| |
|
|
| |
|
|
 Схожу с ума
06.03.2011 10:44:29
|
|
|
Второй день сижу и не могу разобраться с актом сверки по налогам: не идет НДС на 22 млн.,я работаю с декабря2010г., взяла акт сверки не идет сальдо на начало года, поехала в налоговую, попросила акты за 2009,2008, они на меня очень странно посмотрели, в итоге и на начало 2008 не идет сальдо, только уже а большую сумму, а в августе 2010 была налоговая проверка, и замечаний практически нет, только незначительные по налогу на прибыль, как быть,уже просто не знаю что делать. Прошу помощи и совета более опытных коллег, может быть была у кого-нибудь похожая ситуация! Заранее всех откликнувшимся огромное спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
МОХ
06.03.2011 12:17:18
|
|
|
т.е по 1С у вас недоплата ?
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
06.03.2011 12:13:33
|
|
|
понятно.
декларации идут с актом серки но не идут с 1С
это уменьшение базы.
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 12:12:10
|
|
|
Да, получается подавались уменьшенные декларации, и скорее всего проверкой замечено это было, но полагаю вопрос решился, потому что когда я сказала директору, что по акту сверки по НДС у нас переплата, а по учету ее нет, он сразу же сказал, значит переплата есть, а в учете возможно предыдущий бухгалтер ее не провела, проверка была и ты же видела, что замечаний по НДС нет
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 12:04:05
|
|
|
Ну так я ж и говорю - подавались уменьшенные декларации.
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:55:14
|
|
|
МОХ, возможно, я не так выразилась, просто нет сил уже, напишу на примере и вцелых числах:
1С: НДС начисленный 150 млн
Вычеты 100 млн
к уплате 50 млн
Декларация: НДС начисленный 150 млн
Вычеты 160 мнл
к уплате 0
Примерно вот так
Беларусь
|
|
|
|
MOХ
06.03.2011 11:48:35
|
|
|
В акте сверки с ИМНС надо сверять не базу, а налог К УПЛАТЕ.
Если как вы говорите - всё идёт. ТО какие проблемы ?
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 11:42:58
|
|
|
Olga V, если б декларации подавались правильные - ИМНС списала б давно со счёта.
***
Это да.
Могло быть так - декларации подавались уменьшенные, платилось так как в учете. Поэтому в итоге в учете по нулям, у налоговой - переплата.
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:37:52
|
|
|
и я про тоже как прошла проверка, по НДС замечаний никаких, только по налогу на прибыль....
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:36:34
|
|
|
в том то и дело, что налоговая база идет и в декларации и в 1с, а именно вычеты не идут, я так понимаю, что вычетами в декларации (неправильными)корректировалась сумма налога, ...дурдом какой-то
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
06.03.2011 11:35:28
|
|
|
странно...как тогда прошла проверка
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
06.03.2011 11:34:55
|
|
|
Olga V, если б декларации подавались правильные - ИМНС списала б давно со счёта.
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 11:33:11
|
|
|
на Масленице отрвалась вчера ?
***
Оторвалась в Мирском замке, а потом усугубила на работе.
Схожу с ума, извините за флуд :)), сейчас попытаюсь еще подумать.
просто вижу что в некоторых месяцах, к уплате было и 50 млн.,но оплаты не было
***
??? Т.е. подавались неправильные декларации ?
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:27:47
|
|
|
МОХ, спасибо Вам, огромное, я конечно же верю и Вам и Olgе V, т.к. очень часто Вы помогаете по самым разным вопросам бух.учета, но карточки я проверила за 2008,2009гг, и ситуация которую я вижу я описала чуть выше, мое предположение: не платить НДС, просто вижу что в некоторых месяцах, к уплате было и 50 млн.,но оплаты не было и в декларации к уплате не показывалось,а потом частично это закрывалось вычетами следующего месяца
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:21:46
|
|
|
Проверила уже все, по строкам начислено за 2008,2009 (справочно), получается по декларациям идет, но в 1С данные другие,все-таки еще раз прихожу к такой мысли, для того чтобы не платить НДС, вычеты в декларацию брались не понятно откуда, потому что в декларации цифры совершенно другие, а в 1С и книге покупок все совпадает...
Беларусь
|
|
|
|
МОХ_Автор
06.03.2011 11:21:28
|
|
|
Автор, поверьте старому форумному троллю - только карточки Вас спасут помесячные.
Беларусь
|
|
|
|
МОХ_Olga V
06.03.2011 11:20:35
|
|
|
на Масленице отрвалась вчера ?
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 11:11:17
|
|
|
Схожу с ума 06.03.2011 11:07:48
Да, что-то я не то написала с вариантом 2. Извините, пожалуйста. Все-таки проверьте для начала, что у них начислено по годам.
Беларусь
|
|
|
|
Схожу с ума
06.03.2011 11:07:48
|
|
|
Olga V, а как я могу воспользоваться Вашим вариантом 2, переплаты у меня в учете нет , а только по акту сверки, как я могу написать письмо на перезачет, получается, что я не доплачу налог, который у меня получился к уплате....
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 11:07:43
|
|
|
Сверьте начисления - последняя строчка Справочно вроде бы. Я вообще-то уже давно забыла про акты сверки.
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.03.2011 11:05:55
|
|
|
Привет !
Неа, валяюсь без дела - прихожу в сознание :))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-85
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»