ПО-МО-ГИ-ТЕ-Е-Е! Реализация по отгрузке, экспедиторские услуги. за 1 кв. 2012 года: Объем реализации по 20% =32 млн. Объем реализации по 0% =41 млн. Книга покупок за 2012 год =3,2 млн. НА 01.01.12 переходящим остатком за 2011 год (реализация в 2011г. была только по 0% НДС) неоплаченной реализации заказчиками оставалось 15 млн, на них приходилось 0,1 млн НДС из КП, который не показали к возврату. И вот в 1 кв. 2012 года из этих 15 млн. оплатали 14 млн., т.е. теперь у меня наспупило право показать к возврату пропорционально сумму из этих 0,1 млн. Как правильно показать это в декларации за 1 кв. 2012 г., инспектор завернула декларацию, завтра с утра надо быть под ее кабинетом с правильной деклой. И еще говорит, что в реесте (приложение 3 к декларации по НДС) я должна показать даты оплаты заказчиками либо словами написать сколько оплачено сколько нет. Но ведь нигде в форме этого не предусмотрено. Спасибо.
вы не указали оплаченный оборот оказанных в 2012г., поэтому предположим что все оказанное в 2012 оплачено. СТР.1 32млн. ндс 5,333, стр.6 41 млн. СТР.15 - 3,3 И вот какой расчет: итого оборот по реализ.73 млн, итого распеделяемые вычеты 3,2+0,1= 3,3. Находим уд.вес оборота по 20% ( 32/73=0,4384) и по 0% (41/73=0,5615). Находим вычеты приход на 20% 3,3*0,4384=1,447, меньше 5,3 начислен. по реализ, значит принимаем весь к вычету, и по 0% 3,3*0,5616=1,853 итого к вычету 3,3 в стр.15 декл. Если оплачено к примеру только 30 млн. из 41, то 30/72=0,4167 и вычеты приход на 0 ст. 3,3*0,4167=1,375, итого к вычету будет 2,822, 0,478 останется непринятым к вычету в 1 кв.
Беларусь
Автор24.04.2012 13:18:45
помогите, плиз, мне заполнить деклу, если вам не трудно
Беларусь
"Анонимно"24.04.2012 13:15:25
Так а где написано, что мы должны прикладывать этот расчет? __________________ этого требования в законодат-ве нет, мне инспектор так и говорит, я не могу у вас требовать, я просто прилагаю все расчеты чтобы ей было проще разобраться, т.к. ндс мы же возвращаем
Беларусь
Автор24.04.2012 11:58:14
Вы можете по моим данным написать, что я должна отразить по стр. 1, стр. 6, стр. 15 декларации , и в разделе правочно по стр. 3 разд. IV?
Я не понимаю, как отразить в декларации переходящие остатки за 2011 год(((
прикладываю расчет, где видны все обороты оплаченные и неоплаченные и у инспектора нет вопросов ++++++++++
Так а где написано, что мы должны прикладывать этот расчет?
Беларусь
"Анонимно"24.04.2012 11:34:44
у меня вычеты оставшиеся на начало года приход. на 0 ставку неоплаченную на 01.01.12 участвуют в распределении вычетов 2012 года, а к декларации я прикладываю расчет, где видны все обороты оплаченные и неоплаченные и у инспектора нет вопросов
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»