| |
|
|
| |
|
|
 Несмашный Владимир
06.06.2016 19:28:56
|
|
|
По мере изучения вопроса грядущих с 1 июля 2016 года электронных счет-фактур пришел к неожиданному выводу. Подробности внутри топика.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2016 16:50:04
|
|
|
Сегодня на семинаре в ИМНС Минского р-на сказали, что есть вид НДС, как отложенный вычет. ТОлько показать, как это работает, нам не смогли, т.к. в тестовой версии этой вкладки нет.
Поэтому, те кто работают по оплате, в момент отгрузки делают ЭСЧФ на всю сумму и выделяют отложенный вычет, который не попадает к ним в выручку. А покупатель в этом случае берет весь НДС к зачету.
Например. работаю по оплате. выписываю накладную 5 апреля и сразу делаю ЭСЧФ на сумму с пометкой отложенный вычет. Оплата пришла 25 апреля. Делать исправительный ЭСЧФ? или дополнительный? или что?
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
07.06.2016 16:42:31
|
|
|
А мне безумно интересно что с возвратами товара теперь будет:
В ИМНС сказали, что пока наш покупатель не подпишет ЭСФ по возвращенному товару (исправленная или дополнительная) уменьшить сумму реализации и НДС соответственно в декларации на эти отгрузки мы не имеем право. А если наш покупатель- ИП который работает без НДС, так не дождешься от него этой подписи никогда.
____________
Этим вопросом и мы сегодня долбили ИМНС. Если первоначальная ЭСЧФ не подписана покупателем, то при возврате товара продавец аннулирует первую и выставляет НОВУЮ. Если покупателем подписана первая, то аннулировать ее уже нельзя (я так поняла) и надо выставить дополнительную. И вот если дополнительную не подпишет покупатель, то уменьшить базу для НДС нельзя.
Но в то же время они сказали, что если ЭСЧФ не подписана покупателем - то в базу для начисления НДС она попадает у продавца.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2016 16:18:30
|
|
|
А мне безумно интересно что с возвратами товара теперь будет:
В ИМНС сказали, что пока наш покупатель не подпишет ЭСФ по возвращенному товару (исправленная или дополнительная) уменьшить сумму реализации и НДС соответственно в декларации на эти отгрузки мы не имеем право. А если наш покупатель- ИП который работает без НДС, так не дождешься от него этой подписи никогда.
Беларусь
|
|
|
|
Р.С,
07.06.2016 16:13:33
|
|
|
от уже и перевел бы ИП на выручку по отгрузке , так нет такой возможности . , Достало все .
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
07.06.2016 16:10:24
|
|
|
Ленчик, Ваша информация очень интересна. Особенно интересно как они ее совместят с формулировкой в НК, о выставлении ЭСФ в момент фактической реализации.
__________
Не знаю, возможно внесут корректировки и момент фактической реализации будет считаться дата отгрузки со склада, а не дата признания выручки. Это если Вы про тех, кто выручку считает по оплате.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2016 16:06:17
|
|
|
видно когда писали свои инструкции напрочь забыли что есть еще выручка и по оплате и НДс через 60 дней .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2016 15:53:13
|
|
|
Ленчик, Ваша информация очень интересна. Особенно интересно как они ее совместят с формулировкой в НК, о выставлении ЭСФ в момент фактической реализации.
Беларусь
|
|
|
|
Солоха
07.06.2016 15:15:17
|
|
|
SV 07.06.2016 14:49:01
Подписывать ДС. Это единственный шанс для покупателей дисциплинировать своих поставщиков в части реализации своего права на вычет.
__________________________________________________.. .. ____Я поставщик очень дисциплинированный , но подписывать ДС со штрафом в данный момент не готова, не вижу в этом оснований, ЭСЧФ обязательна и я ее выставлю вовремя чтобы подтвердить свои отгрузки.
_________________________
даже не подумаю подписывать! Считаю данный вид штрафа незаконным. У нас нет пока физической возможности до 5 числа выставить огромное количество актов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.06.2016 15:10:05
|
|
|
ой, ошибочка у меня :«для продавца является важным момент подписи ЭСЧФ покупателем».
-------- а если покупатель не плательщик НДС и никакие счета подписывать не будет ? ( может у него и ключа нет...) то что тогда ? декларацию не примут ?
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina
07.06.2016 15:07:04
|
|
|
tan4ik 07.06.2016 15:03:20
В Советской ИМНС на семинаре в пятницу озвучено было,что и для покупателя является важным момент подписи ЭСЧФ покупателем - типа пока не подписан,то и с декларацией сумма выручки не совпадет и выдаст ошибку. Вот не могу никак понять - может я неправильно поняла ?
ой, ошибочка у меня :«для продавца является важным момент подписи ЭСЧФ покупателем».
______
Только для некоторых случаев. Смотрите более ранние посты в этом топике.
Так, например, физ.лица никогда не подпишут фактуры, освобожденные от НДС тоже их не будут подписывать.
Беларусь
|
|
|
|
tan4ik
07.06.2016 15:03:20
|
|
|
ой, ошибочка у меня :«для продавца является важным момент подписи ЭСЧФ покупателем».
Беларусь
|
|
|
|
tan4ik
07.06.2016 14:59:15
|
|
|
В Советской ИМНС на семинаре в пятницу озвучено было,что и для покупателя является важным момент подписи ЭСЧФ покупателем - типа пока не подписан,то и с декларацией сумма выручки не совпадет и выдаст ошибку. Вот не могу никак понять - может я неправильно поняла ?
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina
07.06.2016 14:56:53
|
|
|
to SV 07.06.2016 14:49:01
Это Ваше право. Эх, были бы все дисциплинированные... Но большим предприятиям это очень сложно выполнить. особенно госам-консерваторам.
Лёнчик 07.06.2016 14:50:33
Прям интересно, получается я должна выписать и отправить в налоговую ЭСЧФ в адрес себя ??? ну что б взять к зачету толькона основании счета фактуры.
___________
В адрес нерезидента. В строке поставщик указываете нерезидента. Я так поняла :)
_____
Да, правильно поняла. Просто заполняем сами в своих целях. Нерезиденту эта фактура никуда:-) не упала :-)
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina
07.06.2016 14:51:20
|
|
|
Лиса-Алиса 07.06.2016 14:38:58
Еще один преинтресеснейший вопрос.
Владимир, нверное в Вам.
Я плачу оргомные суммы ндс нерезидента (в одном месяце плачу, в следущем - беру к вычету)
Прям интересно, получается я должна выписать и отправить в налоговую ЭСЧФ в адрес себя ??? ну что б взять к зачету толькона основании счета фактуры...
___________
Да, сами себе.
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
07.06.2016 14:50:33
|
|
|
Прям интересно, получается я должна выписать и отправить в налоговую ЭСЧФ в адрес себя ??? ну что б взять к зачету толькона основании счета фактуры.
___________
В адрес нерезидента. В строке поставщик указываете нерезидента. Я так поняла :)
Беларусь
|
|
|
|
SV
07.06.2016 14:49:01
|
|
|
Подписывать ДС. Это единственный шанс для покупателей дисциплинировать своих поставщиков в части реализации своего права на вычет.
__________________________________________________.. ____Я поставщик очень дисциплинированный , но подписывать ДС со штрафом в данный момент не готова, не вижу в этом оснований, ЭСЧФ обязательна и я ее выставлю вовремя чтобы подтвердить свои отгрузки.
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
07.06.2016 14:48:24
|
|
|
Несмашный Владимир? Лиса-Алиса,Мох,
У меня тоже реализация по оплате и с НДС. И мне не понятно, как я должна успеть выставить ЭСФ в момент фактической реализации (по отгрузке можно до 5-го сл. месяца, по оплате жестко в момент реализации), если этот момент (оплату)я увижу только в выписке только на следующий день? Владимир включите пожалуйста вопрос в Ваш мозговой штурм, налоговая ответить не смогла.
_______________
Сегодня на семинаре в ИМНС Минского р-на сказали, что есть вид НДС, как отложенный вычет. ТОлько показать, как это работает, нам не смогли, т.к. в тестовой версии этой вкладки нет.
Поэтому, те кто работают по оплате, в момент отгрузки делают ЭСЧФ на всю сумму и выделяют отложенный вычет, который не попадает к ним в выручку. А покупатель в этом случае берет весь НДС к зачету.
Беларусь
|
|
|
|
Лиса-Алиса
07.06.2016 14:38:58
|
|
|
Еще один преинтресеснейший вопрос.
Владимир, нверное в Вам.
Я плачу оргомные суммы ндс нерезидента (в одном месяце плачу, в следущем - беру к вычету)
Прям интересно, получается я должна выписать и отправить в налоговую ЭСЧФ в адрес себя ??? ну что б взять к зачету толькона основании счета фактуры...
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina
07.06.2016 14:30:38
|
|
|
МОХ 07.06.2016 11:49:02
Ещё и суммовые надо учесть.
____________
Слава богу, что в последней редакции проекта инструкции по ЭСЧФ появился для этих целей вид счета «Дополнительный без ссылки на исходный», а то б совсем можно было бы зашиться в суммовых.
Мы с 01.07 планируем вообще уйти от закупок в эквивалентах. Но по выручке не сможем уйти от такой проблемы по контрактам с некоторой частью контрагентов в силу особенностей их деятельности :-(
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina
07.06.2016 14:25:39
|
|
|
«Анонимно» 07.06.2016 12:08:59
Верно. И выставляете каждый ЭСФ на основании Вашего входного ЭСФ от поставщика услуг.--- жесть какая-то . А смысл экономический в этом в чем ????7
____________
В передаче вычетов тем, кто на них имеет право по НК
Солоха 07.06.2016 12:23:57
нам наши клиенты-госы (энергетики в частности) шлют доп.соглашения к договорам с такой формулировкой «за нарушение сроков выставления ЭСФ- штраф в размере суммы НДС». Что делать с этой бедой
__________________
Подписывать ДС. Это единственный шанс для покупателей дисциплинировать своих поставщиков в части реализации своего права на вычет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»