| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
12.04.2017 11:39:59
|
|
|
Коллеги! Я,очевидно, полностью и окончательно отупела. Дайте, пожалуйста, ссылку на пошаговую инструкцию камерального контроля. Или поясните, что он с чем сравнивает. Те, что внесены на портал, исходящие и входящие ЭСЧФ - это ясно. А с чем? Надо декларацию подать? Или что? Злюсь...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:38:09
|
|
|
Строка 11 предусмотрена в данном случае для того, чтобы сравнять ндс по декларации с ндс по учету. Правильный ндс тот, что в программе. Вы не можете платить больше налога, чем вам возместил покупатель. Это ндс , суммированный по всем накладным- актам. Он равен ндс по эсчф. То, что в письме написано отражать через 90 счета , бред, потому что тогда вы корректируете ндс в учете, а он правильный, его нельзя корректировать. Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом. Там черным по белому написано как в таких случаях поступать. Если надо, напишу письмо объяснительное, со ссылкой на сей перл.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга 2
12.04.2017 21:31:51
|
|
|
У меня такая ситуация: отгружен товар в декабре 2016. В январе 2017 вернули товар, выставлен дополнительный к исходному ЭСЧФ с отрицательными значениями, подписан покупателем.Но! Эта сумма попадает в налогооблагаемую базу и завышает ее. Что с этим делать? Может кто знает? И так же попадает аннулированый ЭСЧФ (возврат был от Организации ведущий учет без НДС и тоже отгрузка в декабре, возврат в январе)
Беларусь
|
|
|
|
Совсем тупая
12.04.2017 21:17:36
|
|
|
Люди, Человеки! Напишите по пунктам что делать и с чем сверять? Стеб не уместен.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:01:49
|
|
|
А для нарушивших срок выставления предусмотрена ответственность )
===
Где и какая ответственность, нормативу приведите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 20:13:01
|
|
|
У меня в камеральный контроль КК-1 включает ЭСЧФ, которые я арендаторам перевыставила на воду и э/энергию. На эту сумму реализация не идет. Не знаю что делать???
Беларусь
|
|
|
|
Не в теме
12.04.2017 16:21:22
|
|
|
Что за письмо? На семинаре Нехай говорила, что ничего не списываем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:57:51
|
|
|
я делаю проводку Д 90,10 к 90,2 - 0,01????
_________________________________________
это учитываемы в н/о или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:30:04
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 15:22:45
скажите а как в учете эти отклонения будете отражать согласно письму через 90,10 и 90,07?
____________ Да.
спасибо например у меня в 1 с ндс 6743,89 в камералке 6743,90
я делаю проводку Д 90,10 к 90,2 - 0,01????
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2017 15:28:17
|
|
|
Мне не выставили до 10-го только коммуналку. И счетов на эту коммуналку пока тоже нет. Если я буду это все ждать, то тогда ночью буду с 19 на 20 квартал закрывать. А у меня еще есть освобожденные обороты и НДС удельным весом на затраты. Когда это все свести воедино? Ну их... Короче - далеко пусть идут. Я лучше переплачу 2 копейки НДС и 1 копейку налога на прибыль,чем буду себе нервы рвать. К концу года все наладится. Все разъяснения (очередные) появятся. Да и 1С так настроена. Я только приноровилась к ее настройке. Пока ничего не буду переделывать. Не та цена вопроса. Я нанимателю сэкономлю 3 копейки, а себе лекарств на 10 рублей для успокоения нервов куплю. Не, не буду переделывать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:25:53
|
|
|
Про 10-е число: не надо забывать, что есть и другие сроки выставления - в течение 2-х дней, например, после получения документов. Поэтому покупатель берет к вычету все, что подписал до 20-го числа. Для покупателя - срок до 20-го; для поставщика: может быть 5-го, 10-го или по тому же п.5 ст. 106 НК 3-й абзац.- другие сроки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:22:45
|
|
|
скажите а как в учете эти отклонения будете отражать согласно письму через 90,10 и 90,07?
____________ Да.
Беларусь
|
|
|
|
Мила
12.04.2017 15:18:33
|
|
|
Люди срок выставления 10 число прописан только для тех кто выставляет, а не для вычета. Если вам выставили с нарушением срока, но до 20 и дата совершения приходится на март, то подписывайте до 20 и берите к вычету спокойно. А для нарушивших срок выставления предусмотрена ответственность )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:13:13
|
|
|
Автор 12.04.2017 15:10:39
нет автор берите в 1-й квартал!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2017 15:10:39
|
|
|
У меня в 1с ЭСЧФ, выставленные после 10-го, попадают в книгу покупок с пометкой «Нет», в вычет не берутся. Только в следующем периоде. Поэтому я ЭСЧФ до 10 включительно беру в вычет, после 10 - в данном периоде не беру.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:10:30
|
|
|
скажите а как в учете эти отклонения будете отражать согласно письму через 90,10 и 90,07?
Беларусь
|
|
|
|
ОК
12.04.2017 15:06:05
|
|
|
во 2 квартал, в зачет только то, что вам выставили до 10-го, т.е. дата выставления на портале ЭСЧФ до 10-ого. Подписывать вы их можете до 20-го. Но все что с датой выставления после 10-го - в следующий период. Не спрашивайте почему, а ПАТАМУ ШТА
---------------------------------------
Не-а
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:05:12
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 14:54:58
«Анонимно» 12.04.2017 14:38:23
если нам выставят эсчф 17.04, этот эсчф можно взять к вычету в 1кв. или он пойдет во 2кв.
===
во 2 квартал, в зачет только то, что вам выставили до 10-го, т.е. дата выставления на портале ЭСЧФ до 10-ого. Подписывать вы их можете до 20-го. Но все что с датой выставления после 10-го - в следующий период. Не спрашивайте почему, а ПАТАМУ ШТА
НЕТ!!! в 1-м я сдаю НДС ежемесячно, были фактуры которые выставляли после 10-ого и я подписывала до сдачи деклы.
все принимали
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2017 15:04:47
|
|
|
Коллеги! Спасибо за ответы и развернувшееся обсуждение. Воспользовалась советом, не отправляя декларацию сформировала камеральный контроль. Вроде все красиво, но... Возник вопрос, куда делись те ЭСЧФ, которые мы выставили по ввозному НДС и по ним в 1 квартале не наступили 60 дней для вычета? Или они не контролируются, пока не наступит дата вычета?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:54:58
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 14:38:23
если нам выставят эсчф 17.04, этот эсчф можно взять к вычету в 1кв. или он пойдет во 2кв.
===
во 2 квартал, в зачет только то, что вам выставили до 10-го, т.е. дата выставления на портале ЭСЧФ до 10-ого. Подписывать вы их можете до 20-го. Но все что с датой выставления после 10-го - в следующий период. Не спрашивайте почему, а ПАТАМУ ШТА
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:51:56
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 14:42:40
если нам выставят эсчф 17.04, этот эсчф можно взять к вычету в 1кв. или он пойдет во 2кв.?
Все , что подпишите до 20.04 , берете к вычету
____________
А почему тогда срок выставления эсчф до 10 числа? ____________ Потому что ГЛАДИОЛУС! У нас вся нормативка через жопу!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»