| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 11:31:57
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 10:54:51
Ну как то так, если только они не будут сверять остатки
____
Та нехай сверяют. Они сами должны понимать, что правила отражения другие в этом году.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 11:08:37
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 10:54:51
Ну как то так, если только они не будут сверять остатки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:54:51
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 9:45:02, а НДС, который был уплачен в 2016 г., а право наступает (90 дней) в 1 квартале 2017 г., надо было отражать в декларации за 4 кв. 2016 или нет, потому что если не отражать, то не пойдет строка 2.
____
Если следовать описанию строк, то в декларации за 2016 год таможенный НДС, по которому не наступила дата вычета, не должен был вообще отражаться в разделе Справочно. Т.к. его на тот момент не было в книге покупок.
А в 2017 году ведь поменялся принцип отражения этого НДС в разделе Справочно, его уже надо показывать, наступило право вычета или не наступило. Тут новые правила. Я так считаю. Если следовать логике и описанию строк.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:50:40
|
|
|
Все ушли декларации отправлять
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:17:33
|
|
|
Если не идет КК26, то разобрались что надо было в справочно строка 1 включать весь НДС предъявленный, а не только принятый к вычету. А вот если не идет КК1 именно на сумму округлений, которые мы отразили в строке 11 Раздел1. Так смысл вообще обращать внимание на этот камеральный контроль? Декларации инспекторы принимают. Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:16:02
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 10:09:09
Так а как быть со строкой - 11.2. суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих
отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 1 января 2017 г.)
календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной
процедурой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:13:32
|
|
|
Перечитала весь топик, вопрос остался, куда ставить таможенный НДС (90дней), право на которое наступило в 2017 г., а уплачен в 2016, и надо ли его было отражать в декларации за 2016 г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:09:09
|
|
|
К сожалению, не вижу строки декларации сейчас. Но! В разделе Справочно отражаются суммы ндс, уже находящиеся в вашей книге покупок. Никого не интнресует ваш входящий ндс, отраженный на счете 18.
Остаток незачтенного ндс в прошлом периоде - это случай превышения вычетов над ндс, исчисленным по реализации. Но он не просто на 18 счете висит, а он сидит в книге покупок обязательно.
Остаток переходящего ндс на следующий период - это опять же поевышегие выче то в, но по книге покупок, а не просто по 18 счету.
Ндс таможеный, по которому срок вычета еще не наступил, вообще не отражается здесь нигде. Отразится он в периоде, когда наступит право на вычет, потому что только тогда он попадет в книгу покупок.
Вашего лизинга нет в книге покупок, он прсто висит на 18 счете и нигде не отражается в декларации, до момента, когда попадет в книгу покупок.
_____
согласна на 10000%
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
20.04.2017 10:06:42
|
|
|
1.Вычеты по выставленным ЭСЧФ превышают вычеты по книге покупок. В какой строке указывать это превышение?
2.есть таможенный НДС, который будет принят к вычету в мае, нужно ли эти суммы где-то отражать?
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:59:39
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 9:45:02, а НДС, который был уплачен в 2016 г., а право наступает (90 дней) в 1 квартале 2017 г., надо было отражать в декларации за 4 кв. 2016 или нет, потому что если не отражать, то не пойдет строка 2.
Беларусь
|
|
|
|
ИМ
20.04.2017 9:49:37
|
|
|
Тери 20.04.2017 9:42:17
------------------
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:45:02
|
|
|
Дальше. Строка 2 - это имеющиеся у вас суммы на 01.01.17 (если у вас поквартальный ндс конечно), отраженный в учете в книге покупок плюс висящий на 18 счете просто.
2.1 понятно.2
2.2 - таможенный ндс, который в прошлом году вы не имели право принять к вычету, т.к. срок не наступил. Т.е. он у вас висит входящим сальдо на начало года просто по 18 счету, не в книге покупок.
НО. Сумма строк 2.1 плюс 2.2 может быть не равна сумме по строке 2, т.к. остается еще ндс например ваш по лизингу, который тоже входящий, но не относится ни к одной из строк 2.1. и 2.2
Беларусь
|
|
|
|
Тери
20.04.2017 9:42:17
|
|
|
Арендодатель предоставил счет-фактуру за 01.17 с НДС в бумажном варианте ивыставил через портал, я ее подписала, далее ( у них была налоговая проверка и указала им, что должны работать без НДС,Арендодатель выслал новую бумажную счет-фактуру без ьНДС, а на портале, так и осталась подписаная ЭСЧФ, как мне быть? СПАСИБО!
---------------
Они вам должны к ранее выставленной ЭСЧФ, там где НДС, выставить дополнительную где НДС отминусуют и эта новая ЭСЧФ будет висеть со статусом «На согласовании», то есть ждать пока вы с этим согласитесь и подпишите новую ЭСЧФ. Пока этого не произошло для вас действует старая. Как вариант - позвонить им и сказать об этом, что, во-первых, для них самих база для ндс будет больше, пока они не перевыставят и вы не можете со своими вычетами разобраться. Идут в отказ - тут уж с вас взятки гладки - берите к вычету, вам же лучше
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:38:19
|
|
|
Почитала строку 11. Ну так ясно все. Там отражаются суммы НДС, не попавшие в книгу покупок. В разбивке 11.1 понятно что по ос. В 11.2 ваш таможенный, уплаченный, но по корому еще не наступило право вычета, т.е. его еще нет в книге покупок. По 11.3 остальное (ну там ваш лизинг например), что не вошло в 11.1, 11.2.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:33:31
|
|
|
Ой девчонки, точно ж поменялось все. Не так , как в 2016. Прошу прощения, я тут втюхивала про правила прошлого года. Надо срочно изучать, еще не сдавала ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:33:22
|
|
|
когда я по-правильному должна взять к вычету НДС?
сегодня еще не поздно
Беларусь
|
|
|
|
Дозвонилась
20.04.2017 9:33:00
|
|
|
По сроке 1 показываются суммы только зачтенного ндс (как тут писали ранее), т.е. то что соответствует 2 разделу декларации. Тел. рабочей группы по электронным счетам фактурам Фрунз. №2 мнс 2566331.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
20.04.2017 9:26:56
|
|
|
ПОМОГИТЕ! Совсем запуталась с ЭСЧФ и декларацией. Коммунальные расходы за март2017 арендодатель выставил на портал 14 апреля дата совершения операции 31.03.2017, дата счет-фактуры от 12.04.17, когда я по-правильному должна взять к вычету НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:26:41
|
|
|
Налоговиков не интересует ваш 18 счет. Мало ли что у вас там. Может вы никогда его и не примете к вычету. Зачем он им? Их интересуют только те суммы, на которые вы можете уменьшить свой исчисленный ндс. А это книга покупок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:25:16
|
|
|
А что, в инструкции по заполнению новой декларации строка 2 и 11 звучит по-другому? Я просто тока счас буду делать ндс, не видела.
Просто я считаю, что проблема в недопонимании терминов.
«Вычет» - сумма НДС, находящаяся в книге покупок. Т.е. у Вас есть право уменьшить на эту сумму свой НДС, исчисленный по реализации.
«Не принятые к вычету» или «Принятые к вычету» - суммы НДС из книги покупок, которые не использовались, т.е. ндс исчисленный меньше, чем ндс в книге покупок.
Нигде не идет речь о вашем 18 счете, если это не книга покупок. Вот и все. Ничего ж вроде не поменялось.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»