| |
|
|
| |
|
|
 Маша
22.01.2018 22:19:38
|
|
|
Ошиблась.Сильно завысила НДС в ТТН и в выставленной ЭСЧФ покупателю, просто переставила местами цифры. Те не проверили и недоплатили НДС. Обнаружила, перевыставила ЭСЧФ, поднялся скандал. Требуют от нас разницу( около 200 руб), в случае обнаружения недоплаты НДС грозятся иском в суд. Мотивируют тем, что у них документы на руках с нашими подписями, а они им верят и ничего пересчитывать и переподписывать не будут. Как заставить контрагента принять все переделки?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:43:07
|
|
|
Если покупатель возьмет ттн-ку и придирчиво в ней перебьет НДС, то он выйдет на 20., а в ттн-ке стоит цифра 22.
Почему он должен взять 22, а не правильную 20?
_______________
Потому что НК читать надо. В каких случаях вообще покупатель имеет право самостоятельно себе выделить НДС. И что такое излишне предъявленный ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:41:50
|
|
|
Видно хорошо меня портал долбанул, не догоняю я.
Если покупатель возьмет ттн-ку и придирчиво в ней перебьет НДС, то он выйдет на 20., а в ттн-ке стоит цифра 22.
Почему он должен взять 22, а не правильную 20?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:36:33
|
|
|
За доплатой НДС - к поставщику.
-
В смысле?
________
В прямом. Раз поставщик предъявил покупателю в документах и эсчф НДС 22 вместо 20. То поставщик и должен свой НДС считать от этих 22. И покупателя это никак не касается уже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:36:05
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:28:12
Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит эти 22, захочет встречную, может там сумма ттн огроменная, увидит у покупателя 22, увидит у покупателя вычет 22 вместо 20 и покупатель попал.
__________________________
Покупатель принимает к вычету сумму НДС по ПУД и ЭСЧФ. Если продавец выставил лишнюю сумму НДС покупателю и не оплатил ее бюджет - это проблемы ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО продавца.
Исходя из приведенного вами примера:
«Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит 20, возьмет бумажную ТТН-ку, увидит эти 22, возьмет декларацию и ЭСЧФ продавца, увидит там 20 вместо 22 и продавец попал.»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:34:59
|
|
|
ну правильно, автору надо платить и отражать в декларации 22, и все будет ок, если свое начальство не поднимет кипишь, потому что и прибыль надо правильно считать, без учета излишне выставленной суммы НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:33:14
|
|
|
За доплатой НДС - к поставщику.
-
В смысле?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:31:09
|
|
|
Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит эти 22, захочет встречную, может там сумма ттн огроменная, увидит у покупателя 22, увидит у покупателя вычет 22 вместо 20 и покупатель попал.
___________
Нет никакого вместо. Почитайте статью 105. Что в пуде и эсчф, то покупатель и берёт к вычету. За доплатой НДС - к поставщику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:29:11
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:24:11
У нее переплата НДС на 200 рэ
______________________
У нее переплата НДС была бы, если бы она нормально документы на корректировку излишне выставленного НДС оформила. А так у нее с учетом «...Обнаружила, перевыставила ЭСЧФ, поднялся скандал...» с большой долей вероятности декларация посчитана по принципу Х*20/120, а должна была излишне выставленную сумму в декларацию включить и оплатить.
И до момента, пока не оформлены документы на корректировку НДС, излишне выставленный НДС в ТТН - это не переплата.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:28:12
|
|
|
При чём тут вообще встречная проверка?
---
Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит эти 22, захочет встречную, может там сумма ттн огроменная, увидит у покупателя 22, увидит у покупателя вычет 22 вместо 20 и покупатель попал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:26:09
|
|
|
Это не переплата, это ошибочно предъявленный ндс. В НК есть отдельная статья по этому поводу, а в декларации специальная строчка. Никакой переплаты не получится, как ни проверяй.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:24:38
|
|
|
У нее 100*20/100 = 22, а надо 20
___________
И? Автору придётся платить 22 раз она столько нарисовала в накладной и в эсчф. При чём тут вообще встречная проверка?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:24:11
|
|
|
У нее переплата НДС на 200 рэ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:23:13
|
|
|
Что вылезет?
У нее 100*20/100 = 22, а надо 20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:22:54
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:19:35
При встречной проверке вылезет
____________
Что вылезет?
____________________________
Необоснованная недоплата НДС, если сейчас не скорректируете свою декларацию и не доплатите НДС в бюджет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:20:45
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:18:24
При встречной проверке вылезет
___________________________
При встречной проверке это вопросы поставщика, его недоплата, а не вопросы покупателя - покупатель законодательство не нарушил.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:19:35
|
|
|
При встречной проверке вылезет
____________
Что вылезет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:18:24
|
|
|
При встречной проверке вылезет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:17:36
|
|
|
Это называется поезд ушел.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:17:11
|
|
|
поэтому он правильно футболит меня с новымиТТН и ЭСЧФ?
_________
Ну вы б ещё через год опомнились. Успели бы до сдачи отчётности, может и согласились бы. А сейчас никому не захочется ничего переделывать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:15:04
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:11:59
Понятно, поэтому он правильно футболит меня с новымиТТН и ЭСЧФ?
____________________
Покупатель Вас футболит абсолютно обоснованно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-88
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»