| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ИМ
20.04.2017 9:20:24
|
|
|
Арендодатель предоставил счет-фактуру за 01.17 с НДС в бумажном варианте ивыставил через портал, я ее подписала, далее ( у них была налоговая проверка и указала им, что должны работать без НДС,Арендодатель выслал новую бумажную счет-фактуру без ьНДС, а на портале, так и осталась подписаная ЭСЧФ, как мне быть? СПАСИБО!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:51:02
|
|
|
А! Извините не поняла
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:06:34
|
|
|
Все ставят в 11 строку отклонения на те копейки, что получаются между ЭСЧФ и ЭД.
====================================
здесь речь о другой 11 строке - не в 1-м разделе, а в разделе «Справочоно»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:03:09
|
|
|
Все ставят в 11 строку отклонения на те копейки, что получаются между ЭСЧФ и ЭД.
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.04.2017 6:35:26
|
|
|
«Анонимно» 19.04.2017 23:47:04 + «Анонимно» 19.04.2017 23:53:00
==========================================================
.....Для того, чтобы эти суммы стали вычетами, надо чтобы они попали на субсчет 18.9. Вспомните. Сейчас ничего не изменилось. Принцип тот же.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот спасибо Вам огромное! Мне очень нравится то, что Вы написали! Именно так я делала до 2016 года включительно и логика в этом абсолютная! Но (!) - что сейчас? Для чего ввели строки 2 (2.1, .2.), 11 (11.1 и т.т)? Не для того ли, чтобы получить расшифровку Вашего (и нашего тоже) счета 18 В ЦЕЛОМ в отчетном периоде? Не для того, чтобы камералить ежеквартально суммы таможенного НДС - и того, что на вычет право имеем, и того, что право на вычет еще не наступило?
Если Вы увидите это сообщение, пожалуйста, поясните, как Вы заполнили нынче декларацию (интересуют именно строки 2 и 11). В строке 1 как и прежде, я полагаю, у нас «книга покупок» осталась расшифрована...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 6:28:26
|
|
|
Все должно совпасть, иначе декларацию не примут
Беларусь
|
|
|
|
ИМ
20.04.2017 5:32:30
|
|
|
Что будет, если в декларацию поставить вычетов меньше, чем подписанных ЭСЧФ или все должно совпадать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 23:53:00
|
|
|
Вспомните когда все вели книгу покупок. Она отражалась на отдельном субсчете, к п имеру 18.9.
Так вот в разделе Справочно показываются суммы по этому субсчету. Остаток на начало, за период, остаток на конец. При этом суммы, остающиеся висеть по дебету субсчетов 18.1, 18.3, 18.4 и т.д. там не отражаются, потому что это не вычеты, а просто входящий ндс. Для того, чтобы эти суммы стали вычетами, надо чтобы они попали на субсчет 18.9. Вспомните. Сейчас ничего не изменилось. Принцип тот же.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 23:47:04
|
|
|
К сожалению, не вижу строки декларации сейчас. Но! В разделе Справочно отражаются суммы ндс, уже находящиеся в вашей книге покупок. Никого не интнресует ваш входящий ндс, отраженный на счете 18.
Остаток незачтенного ндс в прошлом периоде - это случай превышения вычетов над ндс, исчисленным по реализации. Но он не просто на 18 счете висит, а он сидит в книге покупок обязательно.
Остаток переходящего ндс на следующий период - это опять же поевышегие выче то в, но по книге покупок, а не просто по 18 счету.
Ндс таможеный, по которому срок вычета еще не наступил, вообще не отражается здесь нигде. Отразится он в периоде, когда наступит право на вычет, потому что только тогда он попадет в книгу покупок.
Вашего лизинга нет в книге покупок, он прсто висит на 18 счете и нигде не отражается в декларации, до момента, когда попадет в книгу покупок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 22:23:18
|
|
|
Ум за разум заходит. Вот кому нужны эти справочные данные??? Уже бы проверили выручку и вычеты, все ж легко проверяется. Так нет так напишут, что не знаешь что где отражать. Я сегодня в первой строке показала весь ндс полученный в первом квартале (с лизингом). И уже отправила.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.04.2017 22:11:30
|
|
|
не уточнила, что в 1 графу тогда НДС с прошлого года не плюсуется, а 1.3 отражается тогда ндс таможенный за январь.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.04.2017 22:05:44
|
|
|
Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей:
строки 1 - 6-1 заполняются на основании книги покупок, если ее ведение осуществляется плательщиком, и данных расчетов сумм налоговых вычетов, приходящихся на обороты по реализации объектов;
Я считаю, что необходимо заполнять графу 2 по НДС, не принятому в прошлом налоговом периоде, и тогда сумма граф 1+2 и будет сумма книги покупок за квартал.
Вопрос остается что все таки отражать в графе 11. У смой остается на 18 счете НДС таможенный февральский, НДС по предмету лизингу(который могу взять в книгу покупок по мере оплаты лизинговых платежей), а также НДС по тем поставщикам у которым МФР приходится на день оплаты. Так вот инспекторы отвечали, что в 11гр. отразить только таможенный НДС, а не тот который остается на 18.сч., т.к все привязано к ЭСЧФ и вычеты=НДС по ЭСЧФ. Но если честно , то слушать инспекторов ...Уже не раз убеждалась, что они сами не знают.
Сама завтра буду тоже нормативку еще раз пересматривать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 19:21:50
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным).
=======================
Может, с разделом 4 ?
---
Согласна. работаю и одним глазом на форму заглядываю.
----------
К+ может ошибаться. Если брать камеральный контроль КК-26 алгоритм его есть на портале и я его раньше писала, то (ИМХО) получается именно так, как я пишу.(опытным путем получила нужную сумму) Отправила повторную декларацию, завтра гляну КК-26.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 18:52:02
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным).
=======================
Может, с разделом 4 ?
стр.1.3- показываем весь НДС за 1кв. даже тот, который еще не приняли
==============================
Хорошо... А как тогда:
Из Консультанта: Суммы «таможенного» НДС, по которым еще не истек 60-дневный срок отсрочки вычета, в строку 1.3 раздела IV части I декларации по НДС не включаются. Пока не закончится срок отсрочки и не наступит право на вычет, эти суммы НДС показываются в этом же разделе:
- в строке 11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода»;
- строке 11.2 «Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 31.12.2016 включительно) календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой» <21>
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:43:49
|
|
|
А сейчас в сомнениях с этим КК (ну точно кака какая-то).
---
А я подала уточненный из-за этой суммы в стр.11. , но контроль КК-27 все равно считаю неверным, поэтому надо письмо писать на портал-пусть исправляют. Я позвонила в имнс в надежде, что они помогут правильно заполнить ст.2 и ст.11. Но они сказали, что не могут и отправили к инструкции.
Беларусь
|
|
|
|
1строка
19.04.2017 18:37:11
|
|
|
Надежда спасибо! Я так и сделала. Правда у меня в прошлом отчете за 4кв 2016г не стоит остаток незачтенного ндс, там сумма была копеечная17р и нарисовалась она после подачи отчета. Решила уже ничего не уточнять за 2016. А сейчас в сомнениях с этим КК (ну точно кака какая-то).
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:32:06
|
|
|
Туда только зачетный надо?
----
НЕТ, по камеральному контролю КК-26 там должен стоять ВЕСЬ ндс за 3квартал, который попал на сч.18 (зачетный+незачетный) но без сальдо на 1.01.17г
Беларусь
|
|
|
|
1строка
19.04.2017 18:22:29
|
|
|
А я по первой графе поставила весь ндс входящий за квартал. Т.е. у меня он больше чем принято к зачету. (В первом квартале приобретали авто в лизинг, я ндс по обьекту лизинга тоже отращила в первой строке-он же нам по накладной предьявлен). Не верно получается? Туда только зачетный надо?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:03:31
|
|
|
Разбираюсь дальше с КК-27
По данным стр. 2 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) на начало налогового периода =По данным стр. 11 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за последний отчетный период прошлого налогового периода.
Т.е если квартальный отчет, то данные из ст.11 за 4кв. 2016г = стр.2.2 за 1кв.2017г, а на самом деле тянет из декларации за 1квартал 2017г.на конец ст11= на начало ст2. Явный косяк программистов, как и стр11. ч1 разд1 -она не учитывается в алгоритме контроля
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
19.04.2017 17:41:23
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо.
----
нет. данная сумма в стр. 2.
стр.1.3 -НДС пришедший за 1кв.2017г- весь без исключения.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»