| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Герда
19.08.2016 11:31:29
|
|
|
Не поняла. Мы вчера обсуждали этот вопрос. Выставлять надо на портал без указания покупателя. Или я опять туплю???
------
Видимо не поняли.
Давайте так:
В определенных случаях электронный счет-фактура может создаваться и направляться плательщиком только на портал МНС без необходимости его направления покупателю.
Такими случаями являются:
- реализация объектов покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, включая иностранные организации;
-реализация товаров с применением «расчетной» ставки;
-реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь;
-ввоз товаров на территорию Республики Беларусь.
В списке нет пункта о выставлении ЭСЧФ на портал при реализации товаров освобожденных от уплаты НДС. Следовательно выставляем покупателю.
Беларусь
|
|
|
|
Ввозной НДС
19.08.2016 11:20:37
|
|
|
обратила внимание, что в п.43 инструкции при импорте (ввоз не ЕАС) дату совершения операции - «которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством»
итого при ввозе в 3 квартале во всех ЭСФ ставить дату 31.12.16
/я же правильно поняла?/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:42:35
|
|
|
Выставили дата совершения операции 29.07 (по дате ТТН) а дата выставления 05.08
---------
По всей видимости ваши поставщики реализацию считают по дате выписке накладной, по этому и в ЭСЧФ дату совершения операции поставили 29.07.2016.
Вы приход каким числом у себя проводите?
НДС у вас квартальный или месячный?
____________
НДС у нас квартальный, Приходуем по дате разгрузки на складе (01.08)
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
19.08.2016 10:20:54
|
|
|
По освобождаемым вы выставляете ЭСЧФ своим покупателям так же как и 20%________________ Не поняла. Мы вчера обсуждали этот вопрос. Выставлять надо на портал без указания покупателя. Или я опять туплю???
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 10:09:18
|
|
|
У меня задвоилась одна ЭС с аннулированная и исходной, что делать. Покупатель не подписал не ту, ни ту.Исходная не поменяла статус на исправленную.
-----------
Попробуйте почистить куки и врем. файлы.
Если не поможет, пишите разработчикам на сайте ЭСЧФ есть их почта. В письме обязательно укажите свои контактные телефоны и напишите «чистку куков и врем. файлов производили, станицу комбинацией клавиш ctrl+f5 обновляли - не помогло».
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.08.2016 10:08:47
|
|
|
у меян как у пух , есть акты с нерезидентами , за июль вот предварительно отразила в выручку , но jакт еще не подписан нерезидентом , жду , а как я им до 5 августа покажу СЧЭФ тогда , если акт не подписан . Или надо отправлять , а потом анулировать в случае чего.?
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.08.2016 10:06:13
|
|
|
для lubu, пунк 33 Инструкции ваш случай , отражать в бел. р. по курсу отгрузки.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 10:05:13
|
|
|
Если оказание услуг для резидента рф, но с ндс 20% при квартальной отчетности — можно 1 раз за квартал выставить это счастье сразу по всем актам?
--------
Не припомню что в вашем случае предоставлена такая возможность, однако советую обратится в свою налоговую они вам точно скажут.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:03:24
|
|
|
У меня задвоилась одна ЭС с аннулированная и исходной, что делать. Покупатель не подписал не ту, ни ту.Исходная не поменяла статус на исправленную.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 9:57:11
|
|
|
lubu, к сожалению экспорта у меня пока нет. На ваш вопрос с ходу не отвечу нужно прошерстить К+.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 9:52:38
|
|
|
Есть ТТН с датой 29.07
Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08
Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ
-----
А вам каким числом выставили?
_________
Выставили дата совершения операции 29.07 (по дате ТТН) а дата выставления 05.08
---------
По всей видимости ваши поставщики реализацию считают по дате выписке накладной, по этому и в ЭСЧФ дату совершения операции поставили 29.07.2016.
Вы приход каким числом у себя проводите?
НДС у вас квартальный или месячный?
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.08.2016 9:52:29
|
|
|
и когда подписываю входящую ЭСЧФ просто маркером ее выделяю
))) Тоже ставлю птичку маркером , задали нам дурную работу , зла не хватает
Беларусь
|
|
|
|
пух
19.08.2016 9:48:24
|
|
|
Если оказание услуг для резидента рф, но с ндс 20% при квартальной отчетности — можно 1 раз за квартал выставить это счастье сразу по всем актам?
Беларусь
|
|
|
|
ева
19.08.2016 9:47:00
|
|
|
Что за фигня? Создала ЭСЧФ, набирала-набирала этот уродский док., зависал по три минуты на каждом знаке, сволочь, а потом взял и выплюнул.Ничего не сохранилось. Что ЭТО? Это оно всегда так работает?
Беларусь
|
|
|
|
lubu
19.08.2016 9:46:47
|
|
|
У меня вопрос, как правильно выставить ЭСЧФ по отгрузке нерезидентам китайцам, но товар не покидал пределы РБ. У меня есть экспортная декаларация, но там естественно нет дат вывоза за пределы РБ, мне ее номер куда-нибудь нужно указывать? и еще вопрос, нужно заполнять данные по товару просто в бел. руб по курсу на дату отгрузки?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 9:46:07
|
|
|
распределение ндс
------
По освобождаемым вы выставляете ЭСЧФ своим покупателям так же как и 20%
Беларусь
|
|
|
|
Герде
19.08.2016 9:44:12
|
|
|
Есть ТТН с датой 29.07
Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08
Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ
-----
А вам каким числом выставили?
_________
Выставили дата совершения операции 29.07 (по дате ТТН) а дата выставления 05.08
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 9:42:06
|
|
|
Да я уже по-разному пробовала. Не попадают... Аж зло берет. Мои исходящие совпадают с реализацией, хоть это радует.
____ У меня тоже самое , пару раз сформировался мониторинг правильно , а вчера и сегодня не все входящие берет. Думаю , что все таки это портал вредит нам.
----------
Ой девочки по входящим отчет не еще сопоставляла, я просто распечатала отчет из 1С по всем входящим документам накладные + акты, и когда подписываю входящую ЭСЧФ просто маркером ее выделяю. Пока так. Но на выходных обязательно проверю и отчитаюсь.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.08.2016 9:30:58
|
|
|
Герде
Да я уже по-разному пробовала. Не попадают... Аж зло берет. Мои исходящие совпадают с реализацией, хоть это радует.
_____ У меня тоже самое , пару раз сформировался мониторинг правильно , а вчера и сегодня не все входящие берет. Думаю , что все таки это портал вредит нам.
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
19.08.2016 9:30:42
|
|
|
Опять вопрос по освобожденным оборотам:
Мои ЭСЧФ выгружаются из 1С с получателем. Как мне получателей удалить из ЭСЧФ на портале? Или мне освобождаемые обороты отразить вручную на портале одной ЭСЧФ и одной строкой?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»