| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 17:37:48
|
|
|
наступил момент для принятия за 3кв.
---за 1кв.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
19.04.2017 17:37:08
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным).
по КК-26(по алгоритму)
стр.1раз5ч1 показываем ВЕСЬ НДС, что пришел вкл. НДС по которому не наступил момент для принятия за 3кв.
стр.1.3- показываем весь НДС за 1кв. даже тот, который еще не приняли.
стр.2 -сальдо на 1.01.17г что не приняли (даже если еще и не наступил момент принятия)
стр.2.2с-до на 01.01.17
стр 11.2 сальдо на 01.04.17г
суть примерно такая: c-до на 1.01.17+все, что пришло-все, что зачли=сальдо на конец. Раньше мы обращали внимание на момент наступления НДС, то сейчас не обращаем-просто вводим данные со сч.18
Беларусь
|
|
|
|
наталья
19.04.2017 17:25:52
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо.
======================================
а в строке 2.2 что ставить? Тоже ничего?
А НДС с прошлого года, по которому было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС и который отражался в строке 11 в прошлогодней декларации - его куда?
Беларусь
|
|
|
|
КК
19.04.2017 15:38:04
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо
Тоже так сделала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:16:10
|
|
|
Пример 2 из Консультанта:
Организация, исчисляющая НДС ежемесячно, в ноябре 2016 года ввезла на территорию Республики Беларусь с территории Литвы товары для продажи (дата выпуска 19 ноября 2016 года). «Ввозной» НДС уплачен в сумме 30000 руб. Налог подлежит вычету в феврале 2017 года.
В декларации по НДС за январь 2017 года сумма «ввозного» НДС в размере 30000 руб. отражается в строках 2, 2.2, 11 и 11.2 раздела IV.
В декларации за февраль 2017 года данная сумма в строках 11 и 11.2 раздела IV не отражается, так как в этом месяце налог принят к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:06:48
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 14:37:44
|
|
|
Поняла и сделала как и Автор. Декларация принята инспектором. Запускаю камеральный контроль - не идет КК26 и КК27. Там вообще какой-то бред показывает или я уже ничего не понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
Раздел "Справочно"
19.04.2017 14:14:16
|
|
|
и должны ли совпадать строка 2 нынешнего отчета со строкой 11 отчета за 2016 год?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 14:13:26
|
|
|
никак.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»