| |
|
|
| |
|
|
 сч 44
09.09.2024 10:13:53
|
|
|
Добрый день. С 1 января 2024г у меня счёт 44 не имеет сальдо на конец месяца. То есть нет транспортных. А сейчас пришел директор и говорит что один из поставщиков сделала у себя изменение и применять будет транспортные(давать ттн нам на сугубо товар и акт транспортных ) то есть грубо говоря мой сч 44 будет иметь сальдо и закрываться за счёт транспортных...НО ВОТ ВОПРОС: я в учётной политике подавала сведения на 1 нв что счёт 44 не имеет сальдо и нет у нас транспортных. Как мне быть?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 12:38:28
|
|
|
проверке берут ту что подали в налоговую(проверяющие)
----
ИМНС не берут и не читают, у них так мало времени для комплексной проверки, что вычитывать ваши изменения-нет времени. Не дуйте на холодное молоко, выпейте чаю :)))))
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
09.09.2024 12:33:55
|
|
|
все в рамках закона, в УП вы ничего другого и не пропишите.
Беларусь
|
|
|
|
сч 44
09.09.2024 12:28:04
|
|
|
ясно...просто не дай бог что то учетку они ж при проверке берут ту что подали в налоговую(проверяющие)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 12:26:32
|
|
|
то есть мне просто внутри фирмы своей приказ написать и приложить к приказам? налоговую не оповещать
---
Да, именно так. Поверьте, ваши УП никто не читает, кроме вас.:))))
Беларусь
|
|
|
|
сч 44
09.09.2024 12:17:30
|
|
|
то есть мне просто внутри фирмы своей приказ написать и приложить к приказам? налоговую не оповещать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:56:24
|
|
|
Скажите: как мне быть с учётной моей политикол? В налоговую же подадена что у нас нет трансп и что не вкл в цену транспортные...а счас мы хотив в цену товара вкл эти транспортные и непрописанно же в учетке у меня ничего...я поняла из ответов что сальджо сч 44 и не будет иметь раз я эти трансп включу в цену? так?
----
Не переживайте, налоговая это не проверяет, к этому могут придираться только ценовики(проходила все эти проверки) Если хотите чтоб было все красиво, то приказ пишите и приложите его к УП. Важно!!! чтоб в накладных красиво писали и знали, что сказать при проверках.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:51:55
|
|
|
41-60 -5руб
41-76 услуга-2руб
Общая сумма 7руб-это первая цена. Формируется цена продажи от суммы, что на сч.41 образовалась при партионом учете.
Беларусь
|
|
|
|
сч 44
09.09.2024 11:48:05
|
|
|
Скажите: как мне быть с учётной моей политикол? В налоговую же подадена что у нас нет трансп и что не вкл в цену транспортные...а счас мы хотив в цену товара вкл эти транспортные и непрописанно же в учетке у меня ничего...я поняла из ответов что сальджо сч 44 и не будет иметь раз я эти трансп включу в цену? так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:47:46
|
|
|
Может в карточке товара нужно отражать цена 1го - без транспорта, а с/с с учетом транспорта?
----Как я понимаю у вас 1С8, раз вы про карточки ведете речь. Вы сами должны понять: для чего в карточке надо делать эту пометку. Вполне для ценовиков ваши экономич. обоснования будут достаточными. Оприходовали, распределили услуги и эконом. обоснование сделали(у нас к накладной привязка была) можно ставить в программе запрет на повышение цены, чтоб инфо выскакивала при выписке ТТН, что цена превышена согл. постановлению.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:43:46
|
|
|
41-60 поставщик
___
Да, именно так и формирует
Но, цена считается от цены 1го поставщика в карточке товара без транспортных.
Вот меня интересует как практически можно сделать, чтобы цена считалась от приходной с транспортом. И можно ли так, если товар попадает под Пост.713
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:37:07
|
|
|
Я эту сумму транспорта ввожу на основании Допрасходы на приобретение. И транспорт разбрасывается на весь товар пропорц. и увеличивает с/с товара. Но, формирую цену от 1го поставщика, без учета транспортных.
-----
Этот момент по транспортным услугам в момент приобретения товара.Да, именно так и делается в момент оприходов. как доп. расходы и вносились как прямые затраты. Далее к приходной накладной есть документ Экономическое обоснование и эти трансп. отражались как прямые затраты. а проводки были
41-60 поставщик
41-76 пропорц. транспорт. услуги Т.е собиралось сразу на 41сч все прямые затраты
Беларусь
|
|
|
|
не автор
09.09.2024 11:24:21
|
|
|
Есть прямые затраты, которые сразу можно отнести на поставляемый товар, например, вам пришла фура товара и вы трансп. распределили на 41счет и от этой суммы, что образовалась мы можем делать наценку на товар.
______
У нас доставка товара сторонними орг. Я эту сумму транспорта ввожу на основании Допрасходы на приобретение. И транспорт разбрасывается на весь товар пропорц. и увеличивает с/с товара. Но, формирую цену от 1го поставщика, без учета транспортных.
Я так поняла, вы пишете, что от с/с с учетом транспорта нужно формировать цену? Как вы это делаете в 1С ? Может в карточке товара нужно отражать цена 1го - без транспорта, а с/с с учетом транспорта?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 11:02:10
|
|
|
Поэтому сальдо на сч 44 было. Я не включала сумму транс в цену товара А счас дир говорит что надо вкл в цену и будут транспортные.
----
Есть прямые затраты, которые сразу можно отнести на поставляемый товар, например, вам пришла фура товара и вы трансп. распределили на 41счет и от этой суммы, что образовалась мы можем делать наценку на товар. Если вы сможете оптовую продажу внутри страны транспорт. расходы отнести на 41счет-отлично, ранее эти трансп. услуги вписывали в накладную на товар отдельной строкой(особенно госы это делали) но наши программы, да и поставщик тран. услуг не может сразу дать стоимость услуги, поэтому внутри страны мы продаем товар и услуги тр. по РБ списываем в полном объеме за месяц по актам, не оставляя сальдо.
Из вашего пояснения я поняла, что директор хочет включить тр. услуги как прямые затраты и од этой суммы наценку делать, она будет больше.
Изменения в УП можно по приказу. Мне кажется, что вам легче сразу по актам списывать тран. услуги, а в экономич. обосновании цены вставляем тран. услуги как прямые затраты.
Беларусь
|
|
|
|
сч 44
09.09.2024 10:43:14
|
|
|
В 2023г году мы нанимали перевозчика он вез от поставшика товар и отдельно давал акт вып работ по перевозке(транс). Я сразу спис на 44 сумму трансп а закрытие сч в конце месяца 44го происходило путем составления расчёт издержек обращения на остаток товара. Поэтому сальдо на сч 44 было. Я не включала сумму транс в цену товара А счас дир говорит что надо вкл в цену и будут транспортные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 10:25:38
|
|
|
не понятно вы расписали ситуацию. У нас всегда транспортные организации давали акт сугубо на конкретные перевозки. Я их списывала в полном объеме, когда услуга была оказана. Или вы перевозите большой объем товара на другие склады и товар постепенно списывается с этого склада?
В бух. учете транспортные распред. согласно проданному товару, когда стоимость услуги велика, товар доставили на основные склады и вы постепенно продаете товар, а в остальных случаях трансп. сразу списываем по акту.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2024 10:24:23
|
|
|
Включайте транспортные в стоимость товара и у вас транспортные не попадут на 44 и сальдо не будет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-116
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»