| |
|
|
| |
|
|
 Лика
11.11.2008 17:02:58
|
|
|
подскажите господа хорошие. Начинаем работать с РФ - оказали рекламные услуги для них. Выставили им счет, без выделения НДС, просто сумму в у.е. Россияне удерживают у нас сейчас НДС и перечисляют за минусом. Как быть в такой ситуации? И должны ли мы вообще начислять и платить НДС? это вроде как экспорт услуг. Остальное внутри.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2014 11:25:02
|
|
|
Они не должны у вас ничего удерживать , начисляют у себя НДС и берут к вычету. Ну представьте обратную ситуацию - резидент РФ оказывает вам услугу и место реализации ее РБ , тогда вы начисляете на сумму услуги НДС и берете его к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
31.10.2014 11:19:29
|
|
|
Спасибо, Лёля, за информацию.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
31.10.2014 11:18:25
|
|
|
Здесь вопрос не только в финансах. Как по бухгалтерии отразить?
Д62 К90 100
Д52 К62 82
Итого задолженность Заказчика на сумму НДС 18 руб.
Как закрыть эту задолженность? НДС мы же не сможем зачесть у себя?
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
31.10.2014 11:17:18
|
|
|
Удержат с нас НДС в России, что с этой суммой налога делать?
_________
Ну здесь как раз все просто, взять у них подтверждение, что они его уплатили и отнести на внеррасходы. Другой вопрос, что хочется, чтобы они ничего не удерживали и перечислили все сюда.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
31.10.2014 11:17:08
|
|
|
Ната 31.10.2014 11:12:03
Юра, может тогда подскажете, что делать? Удержат с нас НДС в России, что с этой суммой налога делать?
__
в смысле что делать?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
31.10.2014 11:14:46
|
|
|
Лика 12.11.2008 14:09:02
Всем большое спасибо. Перечница Мятная, они то у нас удержали, да согласна услуги будут оказываться на территории РФ, понятно, что и законодательство будет их применяться, то есть они на это имеют право, и справку пусть они нам даже предоставят, а как нам с подрядчиками рассчитаться, нам же денег не хватит. Как быть в таком случае?
___
об этом нужно было думать до заключения договора. Вообще в таких случаях используется механизм gross up, когда цена договора определяется таким образом, чтобы был учтен налог.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
31.10.2014 11:12:03
|
|
|
Юра, может тогда подскажете, что делать? Удержат с нас НДС в России, что с этой суммой налога делать?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
31.10.2014 11:09:10
|
|
|
«Анонимно» 12.11.2008 14:36:26
Россияне не должны удерживать НДС у Вас. Они должны просто начислить этот НДС у себя.Нам оказывает информационные услуги Резидент РФ и мы делаем запись д-18, к-68.2.1, потом берем эту сумму к вычету.Так и уних должно быть
___
вы заблуждаетесь.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
31.10.2014 11:03:51
|
|
|
Да, если справку о постоянном местопребывании не предоставляете, они обязаны удерживать налог на доходы, по аналогии с законодательством РБ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2014 18:42:58
|
|
|
Спасибо за поднятие топика.
почитала.
у меня тоже экспорт услуг. никогда даже не задумывалась со сторороны России. похоже, мои делают что-то не так.
ничего не удерживают и про свой ндс не заикаются.
Кстати, а налог на доходы они должны удерживать, если мыим никаких справок не предоставляли.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
30.10.2014 16:25:11
|
|
|
Наш Заказчик отредактировал Приложения, добавил столбец НДС 18%, Итого сумма с НДС.
Если мы указываем НДС, только по ставке 20%, то мы должны будем заплатить его в бюджет РБ, т.к. плательщики имеют право применить ставку налога 20 %, по операциям, освобождаемым от налогообложения, а также по операциям, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2014 16:17:40
|
|
|
Более того, как можно в Приложениях указать стоимость услуг по ставке 18%, если у нас совсем другая ставка.
_________
Надо уже тогда цену пересматривать и накручивать лишних 18%, которые у вас потом удержат. И выделять ничего не надо будет.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
30.10.2014 16:15:33
|
|
|
Место реализации - территория РФ. Нашла информация, но тоже старую, о том, что данная ст.161 НК РФ применима ко всем нерезидентам, кроме РБ, т.е. международный правовой акт (Протокол) имеет приоритетную силу. Вопрос, как это доказать Заказчику. Более того, как можно в Приложениях указать стоимость услуг по ставке 18%, если у нас совсем другая ставка.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
30.10.2014 16:07:39
|
|
|
По законодательству РФ (ст. 161 их НК) они должны удержать налог у вас. Но у них было письмо ФНС РФ, где написано, что если вы не включаете НДС в свои акты, то они могут его накрутить сверху и не удерживать у вас. Правда письмо старое, не знаю, насколько оно сейчас актуально. Ну и как мы знаем письмо - не акт законодательства.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2014 15:46:04
|
|
|
Ната , вам надо определиться с местом оказания услуг по Протоколу и отсюда плясать. Если это территория РФ , то они начисляют у себя и платят НДС, не удерживая с вас.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
30.10.2014 15:38:56
|
|
|
Поднимаю топик! Очень актуально. Согласовываю договор. Не могу разобраться в одном: если они удержат у нас из стоимости услуг НДС по ставке 18%, то как мы закроем расчёты? Будет же висеть дебиторская задолженность Заказчика перед нами в размере удержанного НДС, а это, в свою очередь, неисполнение обязательств по Указу №178 по срокам завершения внешнеторговых операций.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.09.2014 14:01:23
|
|
|
В их налоговом кодексе написано-надо удерживать. Боюсь, что начислять НДС сверху не верно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.09.2014 14:50:16
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2014 21:59:52
|
|
|
они имеют право удерживать так же как и начислять сверху.
---
Разъясните, что надо написать в договоре, чтобы россияне НДС не удерживали, а начислили сверху?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2014 16:40:33
|
|
|
Это у вас так делают, но это не значит, что только такой вариант верен. А у нас удерживают так же, как и у автора. И это законно с точки зрения РФ.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-166
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»