| |
|
|
| |
|
|
 Тат
29.04.2010 19:29:54
|
|
|
Доброго вечера всем.Помогите разобраться.Налоговая проверка.Книга покупок 2008 год.В книге покупок за год сумма 166млн.К вычету взято 113млн.3млн. не отражены в налоговой декларации с минусом. Мнение инспекторов :должно было стоять в налоговой декларации с минусом,а если нет то в 2009 к вычету принять эти 3 млн. нельзя.Что скажете?Я вообще уже ничего не могу понять,проверка за 6 лет голова кругом.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 17:37:31
|
|
|
иволга 07.05.2010 12:11:34 А в январе следущего года эта разница переместится в раздел Справочно: Суммы НДС, отраженные в книге покупок прошлого года и не принятые к вычету в прошлом году.
_____________________________________
Про прошлые года с «Справочно» появилось только с 2010 года, а как быть с предыдущими?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
07.05.2010 14:08:20
|
|
|
Спасибо большое, выходные подумаю, потом напишу.
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 13:56:43
|
|
|
Татьяна 07.05.2010 13:50:46
Иволга, мне стыдно об этом просить,
===
а ничего стыдного..)
пишите, что интересует iv_olga@tut.by
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 13:55:20
|
|
|
Позвонила инспектору, она сказала, что не надо уточненные, если ошибка в справочном разделе.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
07.05.2010 13:50:46
|
|
|
Иволга, мне стыдно об этом просить, у меня первый раз реализация в РФ, ставка 0%, можно с Вами как-то будет проконсультироваться? Спасибо. Мой адрес to_tasya @ mail . ru
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 13:47:34
|
|
|
А если проверка, они на это обратят внимание? Штраф за это предусмотрен?
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 13:40:06
|
|
|
«Анонимно» 07.05.2010 13:35:14
За год - все хорошо. Так нести уточненные или нет?
==
как бы надо..
но не знаю тех, кто носит..)))
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 13:37:32
|
|
|
«Анонимно» 07.05.2010 13:22:50
поддерживаю.
уж очень сложно проверить начисления всех налогов помесячно..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 13:35:14
|
|
|
За год - все хорошо. Так нести уточненные или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 13:22:50
|
|
|
«Анонимно» 07.05.2010 13:00:14
Если нарастающим итогом за январь-декабрь сумма правильная, то не паникуйте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 13:00:14
|
|
|
Иволга, уважаемая, что делать с ошибками в разделе справочно за несколько месяцев 2009 года?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 12:57:41
|
|
|
Нашла ошибки за 2009 год в разделе справочно. Что делать? Нести уточненные?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 12:57:24
|
|
|
иволга 07.05.2010 12:51:48
+100
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 12:51:48
|
|
|
Тат, счастливо! :)
==
2«Анонимно» 07.05.2010 12:40:20
Дети, вас никто в обратном не убеждает! ;)))
Научитесь только сначала пользоваться своим ПРАВОМ !
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 12:40:20
|
|
|
лучше попытались бы показать обратное: как в следующем году принять вычеты, не зачтенные ПО ПРАВУ в прошлом году.
__________________________________
вот именно . Это наше право, когда их принять. нигде нет запретов на принятие прошлогодних сумм НДС квычету. Как-то тут только был спор насчет 3 лет. И то пришли к выводу, что на такие случае даже таких ограничений нет
Беларусь
|
|
|
|
ТАТ(автор)
07.05.2010 12:34:49
|
|
|
Сама не умала что моя ситуация аставит всех нак всполошиться.Люди ,не мучайтесь до 12-го числа.Будет акт и все что будет в этом акте напиу подробно.Все что будет связаноь со штрафами тоже напишу.Ситуация притянута за уши в моем случае.Грань между актом и справкой -волосок.Семенвне и Иволге личное огромное спасибо.Если бы была возможность удалять лишние рассуждения в топике ,то не было бы смятицы.Наберитесь терпения и подождите результата.
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 12:11:34
|
|
|
«Анонимно» 07.05.2010 10:45:46
и ещё раз: сумма вычетов НДС по декларации может превышать первый раздел лишь при наличии сумм, подлежащих вычету независимо от суммы налога, исчисленной по реализации (при нулёвке)
в противном случае: никаких минусов к уплате нарастающим итогом быть не может!
_____
Это в течение года? А в конце минус надо показать в справочном разделе?
===
в течение года справочно показываете вычеты по КП - полную сумму, а в разделе Вычеты сумма= 1раздел. Из этой информации видно, что незачтена разница между суммой покупок и суммой Вычеты по декларации.
А в январе следущего года эта разница переместится в раздел Справочно: Суммы НДС, отраженные в книге покупок прошлого года и не принятые к вычету в прошлом году.
-----
писала это всё ниже. Читайте внимательнее. или задавайте вопросы конкретнее, я не против помочь ..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.05.2010 12:03:53
|
|
|
дитЁ 07.05.2010 11:00:30
Как привиль заполнить декларацию за январь 2009года , если
разд.1 = 30 млн.
разд. 2 = ?, т. к. в книгу покупок за январь включено 10 млн.
а дальше не понимаю что надо уточнить за 2008 год, чтобы в раздел 2 попала сумма с прошлого года и как быть с теми 3 млн. переплаты за прошлый год?
______________________-
В вашей ситуации за 2008год ничего уточнять не нужно, в 2009г.-
разд.1 = 30 млн.
разд. 2 = 25млн(15+10)
разд.3=К уплате 5 млн.(из них 3 млн. у вас уже есть в бюджете, те что были минусом)
стр. 18=5млн.
справочные данные распишите-стр.1=10
стр.2=15
Беларусь
|
|
|
|
иволга
07.05.2010 12:03:15
|
|
|
Открыла форму декларации за 2008год:
разд. 3= ничего не пишем
--
строка 16 пишем 0! (по году нарастающим итогом)
стр.17, стр.18 = -3 (за месяц!!)
====
стр. 18 = -3 млн, т.к. в предыдущих декл. не хватало по книге покупок и платилось с р/с.
---
да, верно. Только если точнее сначала это строка 17, а затем и в стр.18 арифметика переходит.
====
Как привиль заполнить декларацию за январь 2009года , если
разд.1 = 30 млн.
разд. 2 = ?, т. к. в книгу покупок за январь включено 10 млн.
----
разд. 2 = 10+15прошлогодних
справочно строка 2. =15
====
а дальше не понимаю что надо уточнить за 2008 год,чтобы в раздел 2 попала сумма с прошлого года
--
абсолютно ничего в данном случае
======
и как быть с теми 3 млн. переплаты за прошлый год?
-----
у вас за 2008 год по декларации 0!!!
а если перечислено лишнее, зачтите по расчетам, перечислите меньше в следующем периоде, потребуйте вернуть на р/с - на выбор.
вы же не отражаете в декле состояние расчетов - оно будет видно в акте сверки..))).. карточки по налогам попросИте инспектора распечатать..
Беларусь
|
|
|
|
дитЁ
07.05.2010 11:00:30
|
|
|
иволга 07.05.2010 10:31:52 , давайте договоримся аперировать для всех одинаковыми понятиями и описывать ситуацию когда нулевой ставки НЕТ. В декларации есть:
разд. 1 - Наш НДС по реализации
разд. 2 - вычеты по книге покупок, только в пределах разд.1
разд. 3 - Сумма налога. В нашем случае он либо раве нулю либо какая-то сумма со знаком +
и есть стр. 18 - сумма НДС , подлежащая отражению в карточке лицевого счета, она может быть и нулнвой и положительной и отрицательной.
Теперь разложите по пальцам, то что я спрашивала вчера:
декларация за 2008 год январь-декабрь
разд.1=300 млн.
раздел 2 = 300 млн., но в книге покупок и с троке «српавочно» 315 млн.
разд. 3= ничего не пишем
стр. 18 = -3 млн, т.к. в предыдущих декл. не хватало по книге покупок и платилось с р/с.
Как привиль заполнить декларацию за январь 2009года , если
разд.1 = 30 млн.
разд. 2 = ?, т. к. в книгу покупок за январь включено 10 млн.
а дальше не понимаю что надо уточнить за 2008 год, чтобы в раздел 2 попала сумма с прошлого года и как быть с теми 3 млн. переплаты за прошлый год?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»