| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:08:27
|
|
|
Возврат товара от покупателя.
Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами
А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?.
Или при расторжении договора?
___
дополнительный без ссылки на эсчф с минусом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:05:10
|
|
|
Прочитала вопрос по отгрузке по медицине. Если отгружаете освобожденный по 94ст. товар, то ЭСЧФ направляете только на портал, без указания УНП покупателя - так мне ответили в налоговой
__________________________________________________.. _
а как же графа 12 «дополнительные данные» осв. от НДС в отношении оборотов по реализации объектов, осв. от ндс по ст.94?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.08.2016 14:04:32
|
|
|
Возврат товара от покупателя.
Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами
А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?.
Или при расторжении договора?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.08.2016 13:55:46
|
|
|
А как управлять вычетами, когда я захожу и пытаюсь поставить ноль %, то не дает?
Беларусь
|
|
|
|
НДС медицина
18.08.2016 13:34:46
|
|
|
Прочитала вопрос по отгрузке по медицине. Если отгружаете освобожденный по 94ст. товар, то ЭСЧФ направляете только на портал, без указания УНП покупателя - так мне ответили в налоговой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 12:47:56
|
|
|
Ой , Герда , увидела ваш ответ , спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 12:47:11
|
|
|
вы не можете управлять пока не подпишите
так мне надо их подписывать или нет , если я работаю без НДС ? считаю . что не обязана , просто тут пишут что управляют вычетами по таким операциям, т.е. все подписывают , даже если относят входной на стоимость.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 12:40:12
|
|
|
В части про товары писать товары или вместо их названия писать «суммовая разница»
-----
по этому вопросу вам лучше письменный запрос в свою ИМНС написать, т.к в министерстве могут изваять через месяц-другой что-нибудь этакое, как с таможенным НДС получилось. И вам переделывать ничего не придется, учитывая что это для вашей организации очень важный вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
Перещелкивать?
18.08.2016 12:35:26
|
|
|
Если берем к вычету НДС по поставкам из РБ в июле, надо ли на Портале менять статус подписаных ЭСЧФ с Нет на Да?, т.е типа управлять вычетами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 12:09:51
|
|
|
да, резиденту РБ и вычеты ему нужны и с + и с -
-----
Значит делаете дополнительный со ссылкой на исходный, ваш слушай это ст 106-1 п. 11
_______________
так я понимаю что должна делать дополнительный, у меня вопрос в оформлении.
В части про товары писать товары или вместо их названия писать «суммовая разница»
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 12:06:55
|
|
|
да, резиденту РБ и вычеты ему нужны и с + и с -
-----
Значит делаете дополнительный со ссылкой на исходный, ваш слушай это ст 106-1 п. 11
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 12:03:31
|
|
|
если мы на УСН без НДС и входной у меня относится на стоимость , но получаю входящие ЭСЧФ , я их не подписываю . Но тут вот про управление вычетами говорят , так как правильно и где про это почитать.
------
Если вы не являетесь плательщиком НДС, вам и ЭСЧФ выставлять не должны, это по закону. Но я как продавец не знаю по какой системе работают покупатели, и обзванивать никого не буду. Соответственно всем клиентам, выставляю ЭСЧФ. Вы со своей стороны получив ЭСЧФ, подписывать ее не должны, пусть висит в папочке неподписанные она никому не мешает. Если у вас все же дрогнула рука, не смогли ответить равнодушием на старания вашего продавца и подписали ЭСЧФ, вы должны после подписания!!! зайти в ЭСЧФ и указать в управлении вычетами, что они не принимаются.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 11:46:07
|
|
|
У меня вопросик все таки , если мы на УСН без НДС и входной у меня относится на стоимость , но получаю входящие ЭСЧФ , я их не подписываю . Но тут вот про управление вычетами говорят , так как правильно и где про это почитать.
___________________
вы не можете управлять пока не подпишите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 11:45:47
|
|
|
мы продаем товар с оплатой по курсу на дату платежа.
-----
Это реализация резиденту РБ? Покупателю нужны вычеты?
__________________
да, резиденту РБ и вычеты ему нужны и с + и с -
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 11:42:46
|
|
|
По НДС, относимому на стоимость материалов, я в управлении вычетами ставлю, что я их не принимаю.
У меня вопросик все таки , если мы на УСН без НДС и входной у меня относится на стоимость , но получаю входящие ЭСЧФ , я их не подписываю . Но тут вот про управление вычетами говорят , так как правильно и где про это почитать.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 11:37:10
|
|
|
мы продаем товар с оплатой по курсу на дату платежа.
-----
Это реализация резиденту РБ? Покупателю нужны вычеты?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 11:34:25
|
|
|
По НДС, относимому на стоимость материалов, я в управлении вычетами ставлю, что я их не принимаю. Верно? В бухучете этот НДС у меня на 18 счет не попадает.
-----
Если эти суммы вы к вычету не берете, то все верно вы делаете.
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 11:34:14
|
|
|
2 Герда
Очевидно, все зависит от сотрудников налоговой. В нашей налоговой в отделе сидит одна девочка, остальные в отпуске. У кого спрашивать??? Подожду ее ответа,отпишуть в этом топике.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 11:31:19
|
|
|
Я все свои вопросы налоговикам задала, третий день они в коматозе, консультируются. Понимаю, что вряд ли чего внятного добьюсь. Но хочется как-то двигаться дальше, поэтому и прошу помощи.
-------
Странно, а мне сразу же ответы дают
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 11:30:33
|
|
|
Это зависит от того, какого рода у вас «суммовые разницы».
_______________________
мы продаем товар с оплатой по курсу на дату платежа.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»