| |
|
|
| |
|
|
 Тат
29.04.2010 19:29:54
|
|
|
Доброго вечера всем.Помогите разобраться.Налоговая проверка.Книга покупок 2008 год.В книге покупок за год сумма 166млн.К вычету взято 113млн.3млн. не отражены в налоговой декларации с минусом. Мнение инспекторов :должно было стоять в налоговой декларации с минусом,а если нет то в 2009 к вычету принять эти 3 млн. нельзя.Что скажете?Я вообще уже ничего не могу понять,проверка за 6 лет голова кругом.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 19:06:14
|
|
|
не берите. только заключите сначала со своим аудитором договор о размере его ответственности за консультацию ...
-------------------------
ВЫ считаете, что налоговая все верно у автора выявила??? Я не согласна, как и многие. Свое мнение надо аргументировать. Мое мнение подтвердила мой аудитор, аргументированно. Аналогично сделала СЕМЕНОВНА. И речь, здесь не про ответственность...
Беларусь
|
|
|
|
иволга
06.05.2010 18:56:21
|
|
|
НЕ поняла это к чему???
===
чем помочь??
Беларусь
|
|
|
|
иволга
06.05.2010 18:55:14
|
|
|
Вообщем говорит, не бери в голову.
--------
не берите. только заключите сначала со своим аудитором договор о размере его ответственности за консультацию ...
===========
про нулевку интересно будет другим, в т.ч. для Татьяна 06.05.2010 13:22:32
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 18:49:46
|
|
|
Иволга, мне как и последнему анонимно тоже интересно. У меня ситуация на январь-декабрь 2008 года, НДС по реализации 120 млн, в КП за 2008 г. 130 млн. и соответственно эту же сумма в «Справочно» в декларации. Уже в январе 2009 НДС по реализ. 15 млн. в книге покупок за январь насобиралось только 5 млн., но на сч. 18 у меня осталось те 10 млн. которые попали туда после заполнения КП в декабре 2008 в декларации в стр. 17 я ничего не ставила. ну и потом уже по году как получалось. В акте по сверке налогов все начисления НДС идут с моим учетом. Где подвох?
------------------ В декабре у вас должно быть в стр. 2=120 в стр 15=120 , в в разделе справочнов стр.1=130, а в 2009 в январе в и в разделе справочно стр.1=5 а стр.2=10
=============
всё верно
вычеты прошлого года не распределялись (до2010г), но в зачёт шли всегда, если позволял 1раздел декларации (после зачета вычетов текущего года)---- НЕ поняла это к чему???
Беларусь
|
|
|
|
иволга
06.05.2010 18:49:24
|
|
|
Дети, с книгой покупок шутить нельзя!
но если очень хочется, то можно ;)
только подрасти надо немножко сначала :))))))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 18:48:37
|
|
|
Этот топик не про нулевую ставку. У меня ситуация как у автора, звонила сегодня своему аудитору. Она мне ответила, что все у меня верно. Это наше право брать в вычету сумму (отраженную в книге покупок) к вычету в следующих отчетных периодах. При заполнении декларации ндс к зачету - не более начисленного- Это наше право (НЕ обязанность). Все как СЕМЕНОВНА писала.Вообщем говорит, не бери в голову.
Беларусь
|
|
|
|
иволга
06.05.2010 18:47:12
|
|
|
«Анонимно» 06.05.2010 11:13:48
«Анонимно» 06.05.2010 10:00:59
Иволга, мне как и последнему анонимно тоже интересно. У меня ситуация на январь-декабрь 2008 года, НДС по реализации 120 млн, в КП за 2008 г. 130 млн. и соответственно эту же сумма в «Справочно» в декларации. Уже в январе 2009 НДС по реализ. 15 млн. в книге покупок за январь насобиралось только 5 млн., но на сч. 18 у меня осталось те 10 млн. которые попали туда после заполнения КП в декабре 2008 в декларации в стр. 17 я ничего не ставила. ну и потом уже по году как получалось. В акте по сверке налогов все начисления НДС идут с моим учетом. Где подвох?
------------------ В декабре у вас должно быть в стр. 2=120 в стр 15=120 , в в разделе справочнов стр.1=130, а в 2009 в январе в и в разделе справочно стр.1=5 а стр.2=10
=============
всё верно
вычеты прошлого года не распределялись (до2010г), но в зачёт шли всегда, если позволял 1раздел декларации (после зачета вычетов текущего года)
Беларусь
|
|
|
|
иволга
06.05.2010 18:41:33
|
|
|
А где эти 118?
==
с строку ..«вычеты, приходящиеся на объекты, облаг. по нулевой ставке» (есть такая в справочном разделе)
Беларусь
|
|
|
|
О
06.05.2010 18:31:13
|
|
|
В декларации: в стр2 200, в стр5 318
-------------------------------------
В декларации: в стр2 200, в стр 15 318
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 17:33:55
|
|
|
А у меня была такая ситуация, что я вносила в КП только в пределах начисленного от реализации. Так налоговая влепила штраф за переходящие суммы с одного года на другой.И как я им не доказывала, что вносятся недостающие суммы в месяце обнаружения - все по фиг. Мы с директором не стали бодаться, уплатили и забыли. Но с тех пор я вношу в книгу покупок все суммы, предъявленные в течение месяца, и у меня по 18.9 остается сальдо. Мы ведь это сальдо даже в балансе указываем.
__________________
да налоговики совсем офигели. Что эта ситуация, что у автора. Бред.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 16:41:09
|
|
|
подниму
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
06.05.2010 13:22:32
|
|
|
Помогите мне, пож, уже вроде разобралась, но после такого топика боюсь ошидиться. У меня была реализ в РФ, в этом мес 91 день, предположим есть все док (хоть их пока нет, но вроде как выслали), в деклар. надо отразить: предположим,
НДС по реализ. 200,
ндс входной 400,
распределила по уд. весу, получила:
на 20% - 282 (но все равно 200, поскольку в пределах реализации), на 0% - 118
В декларации: в стр2 200, в стр5 318
А в справочной? В стр1 400? А где эти 118?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 12:49:31
|
|
|
А у меня была такая ситуация, что я вносила в КП только в пределах начисленного от реализации. Так налоговая влепила штраф за переходящие суммы с одного года на другой.И как я им не доказывала, что вносятся недостающие суммы в месяце обнаружения - все по фиг. Мы с директором не стали бодаться, уплатили и забыли. Но с тех пор я вношу в книгу покупок все суммы, предъявленные в течение месяца, и у меня по 18.9 остается сальдо. Мы ведь это сальдо даже в балансе указываем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 12:19:32
|
|
|
213
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 12:18:22
|
|
|
Так как вы - «Анонимно» 06.05.2010 12:00:09 - ведете, наоборот запутаетесь. Вы что - суммы разбиваете? Половина сегодня - остальное завтра? Ведь дали же добро учитывать в КП суммы на основании первичных доков. Все сразу пишите в книгу покупок и справочно выделяете в приложении!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 12:00:09
|
|
|
зачем в следующем месяце?
________
Что значит зачем? Я веду КП вручную,и мне так проще вести так, как веду, и до меня на фирме ГБ работала-тоже так делала. У меня сумма по КП =68счету. Если вносить весь входной-боюсь запутаться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 11:56:55
|
|
|
Какие санкции за неправильное заполнение справочной информации в декларации по НДС???
_______________
я даже топик отдельный создавала с таким вопросом. никто не ответил
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 11:56:03
|
|
|
В следующем МЕСЯЦЕ, но не в СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!!! Смотрите НАЧАЛО ЭТОГО ТОПИКА.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 11:52:32
|
|
|
Я автор этого вопроса. Проконсультировалась по этому вопросу в бух. консультации-все правильно я делаю. Если у меня по декларации в вычатах стоит 100р, то и КП я могу сделать на 100р, а 30-укажу в КП в следующем месяце.
______________
зачем в следующем месяце?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2010 11:51:29
|
|
|
Зачем так категорично, 100 к начислению, 100 к зачету по книге покупок, остальные 30 в след. месяце отражаете в КП и берете к зачету-имеете право зачесть, как «суммы ошибочно не принятые к вычету, отражаются в кн. покупок в месяце обнаружения ошибок»(не очень точная формулировка, но нет времени копаться в инструкции по заполнению КП
____________________
если это единичные случаи, то да.
Но зачем такую ситуацию созхдавать специально ежемесяно. Включай всё в книгу покупок как положено. Зачем лишние какие-то расчет на то. что включить или не включить
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»