| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Незнайка
17.08.2016 15:55:48
|
|
|
Когда перевыставляю НДС, как посредник, что мне надо указать при управлении вычетами во входящих. Свой НДС я беру к вычету, а остальную часть - что указывать?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 15:53:43
|
|
|
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
-------
Я вам рекомендую позвонить в отдел консультаций вашей ИМНС, они вам точно скажут, я могу лишь предположить, что не нужно, т.к. ввоз был осуществлен до 01 июля.
У меня есть товары ввезенные в июне вычет наступит в сентябре, тут я точно знаю что ЭСЧФ делать не нужно, т.к. сама лично ходила с этим вопросом в ИМНС. Большая вероятность что в вашей ситуации также нет необходимость в выставлении ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
17.08.2016 15:38:27
|
|
|
Такой вопрос:
Имеются облагаемая НДС и освобожденная от НДС выручка. Я распределяю входной НДС удельным весом пропорционально выручке. Как отражается такой ньюанс на портале?
Заранее спасибо за ответ
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
17.08.2016 15:30:41
|
|
|
так не хочется клепать...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 15:11:18
|
|
|
в мой адрес железная дорога по ставке 0% выставляет регулярно
_
и мне
Беларусь
|
|
|
|
Susanin
17.08.2016 15:08:40
|
|
|
я в курсе, но это если нерезидент...Но заказчик-то РЕЗИДЕНТ, перевозки под 0% НДС(((
-------------
в мой адрес железная дорога по ставке 0% выставляет регулярно
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
17.08.2016 15:05:08
|
|
|
я в курсе, но это если нерезидент...Но заказчик-то РЕЗИДЕНТ, перевозки под 0% НДС(((
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 14:50:36
|
|
|
Лучик для вас из К+: При реализации товара на экспорт ЭСЧФ создается и направляется только на Портал электронных счетов-фактур (далее - Портал). Покупателю выставлять ЭСЧФ не нужно (абз. 3 ч. 1 п. 8 ст. 106-1 НК).
Беларусь
|
|
|
|
Susanin
17.08.2016 14:49:36
|
|
|
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
----------------------
мне видится логичным за каждый месяц предоставлять ЭСФ на сумму уплаченного НДС в данном месяце с датой операции = последнему дню месяца (абз.3 п.6 ст.106-1 НК РБ), тут конечно возникает вопрос как заполнять товарную часть. Я бы делал так: сумма уплаченного НДС известна, вычисляем сумму без НДС + заполняем код ТНВЭД и признак «Ввозной НДС»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 14:25:39
|
|
|
Как уже отмечалось, при вывозе товаров за пределы республики плательщик должен будет создавать ЭСЧФ и направлять его на Портал (без необходимости выставления покупателю) применительно к срокам отражения экспортных оборотов по реализации в налоговой декларации по НДС, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Таким образом, если плательщиком, исходя из ситуации, описанной в вопросе, будет принято решение об отражении оборота по реализации, облагаемого по ставке 0%, в налоговой декларации за январь - август, ЭСЧФ должен быть создан и направлен не позднее 20 сентября 2016 года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 14:21:05
|
|
|
Лучику - такое пишут в Инструкции по ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
17.08.2016 14:11:49
|
|
|
Герда, а что говорили про выставление ЭСЧФ по ставке НДС 0%. Прочитала в соседнем топике, что говорят, только на портал, без выставления заказчику. В НК такого не пишут. Может вы что-то разъясните?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 13:43:26
|
|
|
Герда, спасибо. Отправим запрос в ИМНС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 13:41:24
|
|
|
меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1
-----
Ваше право создать ЭСЧФ и соответственно взять к зачету НДС наступает с момента создания заявления.__________ но в п.6 прописана еще обязанность представить его в налоговый орган (у нас бумажные заявления)
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 13:35:36
|
|
|
меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1
-----
Ваше право создать ЭСЧФ и соответственно взять к зачету НДС наступает с момента создания заявления.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 13:31:18
|
|
|
по аналогии с товарами (работами и услугами) - Электронный счет-фактура выставляется (направляется) не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).......
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 13:24:40
|
|
|
Вас же интересует заполнение стр. 21 ЭСЧФ - дата, правильно я поняла?_________________ меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1 - но не ранее дня представления в налоговый орган заявления
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 13:18:48
|
|
|
Герда, но есть еще одна дата в Разделе 2 «Отметка налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и(или) акцизов) по месту постановки на учет покупателя производится в течение десяти рабочих дней с даты отметки о регистрации Заявления.»
-------
Вас же интересует заполнение стр. 21 ЭСЧФ - дата, правильно я поняла?
Беларусь
|
|
|
|
lubu
17.08.2016 13:05:33
|
|
|
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 13:01:36
|
|
|
не существенно - читать как несущественно))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»