Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в следующей ситуации нерезидент РФ удерживает НДС с перечисляемой нам выручки, хоть местом реализации услуг является РБ. Переубедить россиян не представляется возможным :) Как в данном случае начилять НДС : с выручки, поступившей на счет или со всей суммы, отраженной в акте? И можно ли сумму удержанного НДС показать, как внереализационный расход при исчислении налога на прибыль? Заранее спасибо.
Я начисляла НДС со всей суммы по акту. Когда получила от россиян п/п поручение об уплате этого НДС в их бюджет и налоговую декларацию по НДС, заверенную российской налоговой, то начисленный НДС от недостающей выручки сторнировала, и их задолженность отнесла на 92 счет
Беларусь
"Анонимно"30.07.2007 16:08:06
Не всё так просто. Иск не выход
Беларусь
Дум30.07.2007 16:06:49
>>>Переубедить россиян не представляется возможным :) --- Если вы правы, то это убеждается в арбитражном суде. Читайте ваш договор и готовьте иск.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»