| |
|
|
| |
|
|
 Елена
13.08.2007 20:18:25
|
|
|
Перешли на УСН с 1 июля 2007год а без уплаты НДС.Работаем по отгрузке. на 1 июля висят предоплаты от заказчиков,по договорам калюченным в апреле-июне, естественно с НДС.Как платить налог УСН 10%, нужно ли все еще платить НДС?Если у кого есть письменные ответы от ИМНС, поделитесь.Мне лично на письменный запрос пока не ответили.В Центральной ИМНС в отделе консультаций вообще сказали платите НДС 18%,поскольку вы его выделяли в документах для предварительной оплаты и получили предоплату, а от оставшейся суммы 10%,или исправляйте договора, без НДС но в пределах всей суммы.Заказчики душат, им ведь НДС к зачету не идет голова кругом.Я пока решила заплатить налог УНС 10 % от всей суммы выручки с учетом НДС и буду договора править.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Елена
13.08.2007 22:43:49
|
|
|
Я вот что надумала( ближе к ночи блин, как будто больше заняться нечем).У меня входного НДС еще висит приличная сумма,мне ее никакая налоговая не вернет, а подам ка я декларацию по НДС по старым договорам, насчитаю НДС и возьму к зачету из входного эту сумму, получится НДС вроде начислен, а платить не надо, и налог УНС уплачу 10% от оставшейся суммы.Думаю на сегодняшний день в моей ситуации это лучший вариант.
Беларусь
|
|
|
|
Яна
13.08.2007 21:51:00
|
|
|
Так как быть в ситуации у Елены услуги отгружены в июле оплачены частично до июля и частично в июле суммы договора некорректировались,значит не уплачивать НДС а платить10% от всей суумы?
Беларусь
|
|
|
|
Uny
13.08.2007 21:22:14
|
|
|
По НДС - на письменный запрос МНС предложил руководствоваться: в части начисления налога - п.11 ст.12 Закона, а в части вычетов - ст.16...
Проще говоря - НЕначисление НДС только по ТРУ и оплаченным, и отгруженным после 01.07.2007г. По всем остальным - начислять...
Беларусь
|
|
|
|
Елена
13.08.2007 20:52:14
|
|
|
Практик, спасибо и на этом.Но в принципе это не правильно ведь мы не учитывали при формировании цены, сто будем платить 10% налог. и соответствено рентабельность заложена меньше.Получается мы в убытке.А в городской налоговой мне предложили вариант заплатить 10% от ообщей суммы выручки и ничего пока никому не возвращать до официальных разьяснений.
Беларусь
|
|
|
|
Практик
13.08.2007 20:35:22
|
|
|
Вот что говорили на семинаре по УСН на тему вашей ситуации: если работы (услуги)были выполнены предприятием после перехода на УСН - облагаете 10%, акт выполненных работ - без НДС. Получается, что заказчик (покупатель) вам переплатил на сумму НДС. Соответственно переплату придется вернуть, или зачесть в счет оплаты последующих актов. Письменных разъяснений, к сожалению, нет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»