| |
|
|
| |
|
|
 Марина
15.08.2007 12:01:14
|
|
|
Ребята горю!
Мы оптовая торговля+услуги.
Заправляем катриджи тонером.
Появился у нас клиент ,который хочет нам отдать катриджи на заправку тонером по накладной,НО хочет ,чтобы назад мы им отдали заправленные катриджи,но в накладной не писали,что мы использовали Тонер.ВОПРОС: Куда нам потом этот тонер у себя списать с 41 счета,ведь я могу только по накладной его списать,а если егов накладной не будет,то как тогда?
ДАПАМАЖЫТЕ!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Lu
15.08.2007 13:14:36
|
|
|
Перевести надо тонер с 41 на 10 счет. И с 10 списать по акту. И не забудьте, что тонер должен быть включен в стоимость работ по цене приобретения.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
15.08.2007 13:00:31
|
|
|
А зачем Вам это в учетной политике?
А если бы Вы занимались производством, то тоже материалы использованные для производства «хрени» по ТН отписывали покупателю товара, на том основании, что в учетке это у Вас не записано?
P.s. 1С это все нормально проводит! Если конечно у Вас нормальная конфигурация, а не настройка для оптовой торговли.
Беларусь
|
|
|
|
Марина
15.08.2007 12:53:43
|
|
|
И наконец то я поняла,что как они хотят зделать можно,но у меня в учетной политике не прописано это,и 1С ка не позволяет списывать товар на основании акта
Беларусь
|
|
|
|
Uri
15.08.2007 12:53:29
|
|
|
А что меняется если они приехали к Вам?
1. Передали Вым по ТН катридж.
2. Вы выдали мастеру тонер.
3. Призвели заправку составили акт + вернули катридж по ТН + С/Ф по НДС на стоимость услуги.
4. Списали на основании акта и отчета мастера тонер.
Беларусь
|
|
|
|
Марина
15.08.2007 12:42:56
|
|
|
Фишка втом и состоит,что они не хотят ,чтобы мы выезжали на заправку,они хотят,чтобы они по ТН привозили пустые катриджи к нам ,а забирали по ТН заправленные.Я уже все варианты перебрала,и все вне закона.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
15.08.2007 12:38:11
|
|
|
1. Зачем Вы выписываете ТН на тонер??? Сделали акт вып. работ со стоимостью материалов (тонера) + С\Ф по НДС.
2. Если заправлять выезжает Ваш сотрудник, то по внутренней накладной Вы ему выдаете тонер, а списывается он на основании актов.
Беларусь
|
|
|
|
Марина
15.08.2007 12:33:21
|
|
|
Мы когда заправляем катриджи,то в заправку входит тонер(ТН)+услуга(сч-фактура по ндс)+акт вып работ.А как сделать так,чтобы в накладной тонер не указывать? И как его правильно списать?И при чем здесь 10 счет?
10 счет -это тонер используемый для ОС на фирме,а не на продажу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2007 12:23:39
|
|
|
Упрощенно:
было:
41-60
станет:
10-41
было бы:
62-90 на стоимость тонера с наценкой
90-41 на покупную стоимость тонера
станет:
62-90 на стоимость услуги с тонером
90 (20)-10 - на покупную стоимость тонера
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2007 12:21:43
|
|
|
Что-то вы не то делали, если у вас тонер на 41-м, то как вы оказывали услуги по запраке тонером принтером - это услуга производственного характера, тонер у вас д.б. на 10-м счете. А так вы торгуете тонером, при чем тут услуги?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2007 12:20:20
|
|
|
«то он у меня вылетит из реализации? » - не поняла. как вылетит? у вас только «вылетит» наценка на тонер - вы это имеете ввиду?
Беларусь
|
|
|
|
Марина
15.08.2007 12:18:22
|
|
|
Это все понятно .Но как я спишу по акту материалов ,когда тонер у нас товар ,а не материал,если я его даже и переброшу на материалы,то он у меня вылетит из реализации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2007 12:10:34
|
|
|
Верните назад картридж по ттн, составьте калькуляцию на услугу, включая стоимость материалов, выставите им акт на услуги (со стоимостью тонера), потом спишите у себя тонер по акту списания материалов.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»