Здравствуйте, Вы моя последняя надежда – или у меня поедет крыша. У меня программист из Минска, программа 1С для общепита . На мои вопросы –ответ : в Минске никто не просит изменить настройку, все правильно… Мне не дает покоя расчетная ставка по НДС . То, что данные для расчета берутся с налогом на услуги (НУ)и налогом на продажу(НП) я привыкла, хотя и не согласна.(но так написано в инструкции) То, что в программе НУ рассчитывается расчетным путем , то же не обращаю внимание (может в Минске несколько ставок , у нас одна 10% , поделил на 110*10 вот и оно, даже бланка для расчетной ставки не существует) Дело в другом. В общепите существует понятие дооценка товара ( в рознице существует скидки – дисконтные карты) Например, нам нужно дооценить товар на кухне и естественно разделить эту сумму на НУ, НДС и наценку, чтобы привести в соответствии 42 счета . Пусть сумма дооценки -200 000 руб. НУ-10% , расч. Ставка НДС -13% Программа делает так: 200 000*10/110= 18 181 –НУ (200 000-18181) *13/100= 23636 – НДС 200 000 – 18181 – 23636 = 158 183 – наценка А я хочу так : НУ правильно (200 000 – 18181) *13/113= 20917 –ндс 200 000 – 18181 -20917 =160902 – наценка Кто из нас прав ? Еще – заполнение ТН на отгрузку блюд по безналу (т.е. блюда по ценам меню с налогом на услуги ) Нужно выделить сумму НДС ( ставку можно указывать расчетную ) Программа не выделяя налог на услуги умножает сумму отпущенного товара на расчетную ставку НДС (13%). Например сумма счета – 200 000 руб. 200 000 *13 /100 = 23 636 это и есть сумма НДС в т.ч. А я хочу так : 200 000 *10/110= 18 181 в т.ч. налог на услуги (200 000 – 18181) *13/113= 20917 – в т.ч. ндс Я уже сомневаюсь, как и что я хочу, замучила всех знакомых бухгалтеров , и готова уже согласиться с программистом ( ведь в Минске так считает не один ресторан и Вы ближе к МинФину). Помогите , пожалуйста! Даже если точно не знаете , скажите как Вы считаете . Да написала, простовато ( как будто объясняю ребенку математику), на самом деле я не новичок в бухгалтерии, и действительно меня испугало, что так делают другие бухгалтера
Алина, уж не у Хьюмена Вы обслуживаетесь? Если «да», то знакомая ситуация...
Беларусь
ОБС-Алине22.10.2007 9:13:13
Я с Вами согласна, в дооценке «сидит» НДС и НП, значит, чтобы их вытащить, нужно для НДС х13/113, аналогично и налог на услуги х10//110.
Беларусь
наташа19.10.2007 20:47:22
Алина , почитайте Закон о НДС ,там и написано , что в расчет берется цены с учетом всех налогов. Про дооценку , сама парюсь.У мен обратная ситуация - когда с общепита под 70% например отдают в собственную розничную сеть под 40%,Я списываю на 42/1 /наценка/ , но считаю что это не правильно.Просто не знаю механизм как придумать списывать все остальное.
Беларусь
Алина19.10.2007 12:54:01
Никто ничего не скажет?
Беларусь
Алина-Наташе19.10.2007 12:29:10
«У меня общепит , при реализации по безналу правильно делать так как Вам говорят программисты , расчетная ставка НДС - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НДС В ЦЕНЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ НАЛОГОВ.И почему у Вас одна ставка 10% ?» Вы знаете, я уже то же с этим согласна, наверное так уже и будем делать , ведь расчетная ставка и считается от этой базы, и тем более этот ндс показывается справочно ( у нас) 10% - Налог на услуги вы имеете ввиду? да, на товары одна ставка 10% (Гомель) А что вы думаете о сумме дооценки ? Ведь я ее должна разделить на НУ, НДС и наценку. Знаю, что многие не парятся и всю сумму на уменьшение наценки напрвляют, но все-таки как правильно? Еще слышала мнение, что при расчете расчетной ставки НДС берется база за минусом налогов, главное чтобы были сопоставимые данные ( т.е 90счет и 41,20 (остатки товара) без налогов соответственно)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»