| |
|
|
| |
|
|
 alisen
09.11.2007 12:04:53
|
|
|
Люди, помогите. В связи с глюком в 1С неправильно выписали ТН (неверна сумма без НДС и НДС, общая сумма осталась). Все исправили. поставили печать. Мало того, что покупатель заставляет ставить печать на каждое исправление (6 штук!),так еще хочет какой-то акт сверки на основании «Закона об НДС». Что за акт и прав ли поставшик?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
alisen
09.11.2007 18:00:46
|
|
|
Так в том то и дело, что он принял уже верные данные(исправления были внесены сразу), но почему-то считает необходимым теперь наличие акта сверки
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
09.11.2007 13:29:44
|
|
|
Сорри, как я понял Покупатель, а не Поставщик?
Опечатался вслед за Вами ;-)
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
09.11.2007 13:28:28
|
|
|
Если Ваш поставщик взял к вычету «неверный НДС» (а он, судя по временным данным, взял), то он прав. В акте сверки указываете сумму и НДС, исчисленный с этой суммы Вами.
Беларусь
|
|
|
|
alisen
09.11.2007 13:21:37
|
|
|
во-первых, это за прошлый месяц, а во-вторых, та пачка уже закончилась и мне кажется неправильным выписывать накладные, купленные в октябре сентябрьскими датами...
Беларусь
|
|
|
|
Nysha
09.11.2007 12:22:15
|
|
|
Извините...а новую накладную взамен неправильной не пробовали выписать ?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»