| |
|
|
| |
|
|
 Ramonka
13.11.2007 11:35:54
|
|
|
Здравствуйте!!!
Транспортная организация выставила счет на оказанные услуги согласно договора в валюте USD. Как правильно провести?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Бухгалтер
13.11.2007 12:57:02
|
|
|
Я попробовала у меня получилось:
1)Проверьте договор, где указана валюта
2) выбирете этого контрагента в документ, у вас должен появиться курс на дату составления документа
3) убедитесь, что курс соответствует дате акта выполненных работ, как у вас на 31.10.2007г.
4) Заполните все оставшиеся графы поставьте сумму в валюте и проведите документ.
Дата документа должна соответствовать акту выполненных работ.
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 12:07:05
|
|
|
На какую дату показывать курсовые разницы?
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 12:06:24
|
|
|
Я так и делаю, не получается. А можно перевести сразу в белорусских рублях и валюту не показывать?
Беларусь
|
|
|
|
Бухгалтер
13.11.2007 12:00:45
|
|
|
В программе при заполнении контрагента обязательно укажите, что договор валютный и выбирите валюту. Используйте документ Услуги сторонних организации. Он вам сам отнесет на счет 60.11
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 11:54:35
|
|
|
Не оставьте без внимания, ПЛИЗ
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 11:48:50
|
|
|
А какая корреспонденция? Услуги сразу кидаю на 44 счет. 1С не проводит, пишет что счет не валютный
Беларусь
|
|
|
|
Fil
13.11.2007 11:45:57
|
|
|
Суммовые.
31.10 - 2151
14.11 - 2152? - через час - два гляньте http://www.nbrb.by/
Беларусь
|
|
|
|
Бухгалтер
13.11.2007 11:45:39
|
|
|
Извините, не поняла сразу вопроса. Это вам выставила организация. Да, будет разница, но все равно вы проводите на дату выставления счета, а оплата по курсу на день оплаты.
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 11:43:01
|
|
|
В этом случае есть курсовые разницы?
Беларусь
|
|
|
|
Ramonka
13.11.2007 11:41:19
|
|
|
Выставили за транспортные услуги. Оплачиваем по курсу на день оплаты, акт выполненных работ от 31.10.2007 г.Платить будем завтра 14.11.2007 г.
Беларусь
|
|
|
|
Бухгалтер
13.11.2007 11:39:43
|
|
|
Проводите по курсу на дату выставления счета. В 1:С у меня составляется сам счет на забалансовый ОСВ и после оплаты провожу реализацию на Д.52 К.62.11, Д.62.11 К.90.1.1 и закрывается забалансовый ОСВ.
Беларусь
|
|
|
|
Ирена
13.11.2007 11:37:51
|
|
|
Почитайте учетную политику, смотря за что платитли, за материалы, за ОС? И как оплчиваете? В рублях? В долларах?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»