| |
|
|
| |
|
|
 бух
04.01.2008 18:23:54
|
|
|
отгрузила товар не на того контрагента,закрыла месяц,теперь после актов сверок обнаружила ошибку,как в такомслучае делаются исправления,помогите советом,ведь просто в накладную прошлого месяца нельзя зайти и перепровести?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Yana
07.01.2008 10:28:02
|
|
|
Все правильно, делайте 01/12.
Беларусь
|
|
|
|
бух
07.01.2008 9:38:52
|
|
|
Яна, подскажите 1. сторно 01/12.
2. новая отгрузка 01/12 которая и попадает в реализацию декабря,правильно?
Беларусь
|
|
|
|
Yana
06.01.2008 15:34:40
|
|
|
В 1С есть документ «сторно». Сторнируете отгрузку, отгружаете заново, ставите на выручку декабрем. Налоги посчитайте по конкретной отгрузке (НДС, с/х, прибыль). Это и будет сумма корректировок в приложении 3.
Беларусь
|
|
|
|
бух
06.01.2008 12:20:37
|
|
|
я понимаю что налоги с нарастающим,но ведь нужно оразить недоплату либо переплату +/- в декабре за ноябрь
Беларусь
|
|
|
|
Юляшка
04.01.2008 21:55:42
|
|
|
Ну так все равно налоги пойдут с нарастающим, просто в регистре нужно указать разницу за ноябрь и налоги декабря будут увеличены на сумму недоплат ноября.
Беларусь
|
|
|
|
бух
04.01.2008 21:51:38
|
|
|
Юляшка,спасибо так и сделаю,один вопрос как посчитать недоплату по налогам за ноябрь если я проводки сделаю декабрем?
Беларусь
|
|
|
|
Юляшка
04.01.2008 21:47:37
|
|
|
По проводкам я бы вручную провела все те же проводки по фирме «А», но с минусом и провела бы фирму «Б», что бы изменений по товару не было. А оплату придется все равно показывать и налоги изменять.
Беларусь
|
|
|
|
Юляшка
04.01.2008 21:43:05
|
|
|
Все равно сторнировать нужно в месяце обнаружения и вносить изменения в регистры налогового учета.
Беларусь
|
|
|
|
бух
04.01.2008 21:28:24
|
|
|
налоги то и поплыли:т.к. оплата была как раз таки по контрагенту Б (ТН-ка была по «А»-он не плательщик) получается недоплата по всем оборотным-я не знаю что в таком случае делать либо перепроводить либо сторнировть в ручную и делать проводки в ручную-но как?
Беларусь
|
|
|
|
Юляшка
04.01.2008 21:23:50
|
|
|
Мне , кажется можно, в месяце обнаружения, сделать переброски вручную с одного контрагента на ругой, ведь товар же тоже, налоги не поплывут и сделать сверку на 1-е число, как оправдание переноса, написать бухгалтерскую справку.
Беларусь
|
|
|
|
Борис
04.01.2008 20:05:44
|
|
|
Если по отгрузке, то как раз все пойдет. А что мешает сделать копию базы, перебить контрагента и посмотреть результат? Если не понравится, вернуть базу и думать дальше.
Беларусь
|
|
|
|
бух
04.01.2008 19:26:53
|
|
|
девочки,help,выручка не пойдет т.к по А не было оплаты,по Б-было -получается нужно все перепроводить и месяц перезакрывать,а как быть что отчеты не пойдут?я не знаю как исправить в декабре(исправляем же ведь в месяце обнаружения?) какими проводками или все таки все перепровести? как вы делаете?
Беларусь
|
|
|
|
Лен-ок
04.01.2008 18:54:33
|
|
|
Можно. Но выручка может не пойти если по отгрузке работаете, и если была предоплата. Перепроведите реализацию. Может даже лучше этим месяцем.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
04.01.2008 18:41:36
|
|
|
ведь просто в накладную прошлого месяца нельзя зайти и перепровести?
--------------
А что Вам мешает? Как повлияет замена контрагента «А» на «Б»?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»