| |
|
|
| |
|
|
 Оля
25.02.2008 16:36:28
|
|
|
Товарищи опытные бухгалтера, помогите начинающей советом. Устроилась на работу 7мес. назад. Предыдущий бухгалтер дела не передавала, директор взял ее просто и уволил,бух учет велся вручную.я завела учет в 1С, внесла остатки по счетам при помощи вспомогательгого счета в 1С 00. Он должен закрыться, но по ее остаткам у меня висит кредитовое сальдо по этому счету 1 млн.Ума не приложу, что делать с этой суммой, куда ее можно списать! Помогите, пожалуйста!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
НЛО
26.02.2008 11:56:50
|
|
|
Уже лет десять не идут остатки с налоговой, при том что перечисления/начисления верные. Бесполезно с ними сверяться, если фирма уже давно работает, только запутаетесь. Мне такая же фирма досталась, ежегодно обрастаю новыми хвостиками от налоговой, у них иногда не идут даже собственные входящие сальдо. В прошлом году остатки по налогам поставила по данным ИМНС и завела отдельный субсчет к 68-му счету, на который скинула все разницу по сверкам, тоже кстати где-то миллион переплаты. В этом году еще акты сверки по налогам не брала, даже интересно - пойдет или нет..
Беларусь
|
|
|
|
Uny
26.02.2008 11:45:15
|
|
|
Начисления по сверкам идут с Вашими данными? Разница только в оплатах??...
Беларусь
|
|
|
|
ББ
26.02.2008 11:06:28
|
|
|
Никто не вносит остатки по данным МНС.Просто свои остатки сверяют и делают переброски и и.т.д.Максимально разбираются.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
26.02.2008 11:03:52
|
|
|
Ну помогите, пожалуйста, может все-таки списать этот миллион на 92 счет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.02.2008 10:59:10
|
|
|
аппппп
Беларусь
|
|
|
|
Оля
26.02.2008 10:45:42
|
|
|
Вот сижу разбираюсь и, наверно, поняла в чем дело, не идут остатки по налогам. Я внессла их согласно акту сверки с налоговой, а не по главной книге. Вопрос: если внести налоги по данным ИМНС, не идет баланс, если по главной книге, не идет сверка с ИМНС, а по многим налогам была переплата и я делала переброски, подскажите, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
Беларусь
|
|
|
|
Uny
26.02.2008 10:13:43
|
|
|
>>>Дело в том, что ведь остатки только на бумаге
-------------------------
Но на бумаге остатки «поимённые»?? Они подтверждены?...
Беларусь
|
|
|
|
Оля
26.02.2008 8:55:19
|
|
|
апппппп
Беларусь
|
|
|
|
Оля
25.02.2008 17:29:12
|
|
|
Дело в том, что ведь остатки только на бумаге, анализ субконто и т.д. невозможно сделать, не было программы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 17:24:42
|
|
|
Проверяйте еще раз введенные остатки.
В случае, если эти обороты сч.00 не совпадают, необходимо тщательно проверить остатки по каждому счету в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
Проверьте также правильность остатков по валюте и количеству, если такие остатки вводились.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
25.02.2008 17:22:06
|
|
|
Это все есть.
Беларусь
|
|
|
|
Юха
25.02.2008 17:20:39
|
|
|
Главная должна подтверждаться оборотными ведомостями, расшифровками и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 17:14:54
|
|
|
Внесла все остатки согласно ее главной книги, налоги внесла согласно акта сверки с налоговой. Ну неужели ничего нельзя придумать и придется перебирать весь год?
Беларусь
|
|
|
|
Юха
25.02.2008 17:09:09
|
|
|
Придется пересматривать счета, на 92 - это слишком, может чья-то кредиторка 60, 76 или займ 66, пенсионный 69 смотрели? или зп 70.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 17:02:23
|
|
|
Сальдо висит на вспомогательном счете 00.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 17:01:00
|
|
|
По каким счетам сальдо?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 17:00:31
|
|
|
Ну почему незнамо где, на бумаге, в главной книге. Если внести остатки на начало года, то чтоже, мне все операции за первые пол года лопатить надо и еще, перед моим приходом прошла налоговая проверка, так что, надеюсь этот период никто трогать не будет. може эту сумму на 92счет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 16:53:50
|
|
|
И шо, пол-года у вас в программе, а остальное - незнамо как, незнамо где? Возьмите баланс за предыдущий год, и вносите в 1С остатки на начало года. А то как же Вы баланс составите?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2008 16:47:27
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»