1-й: неправильно рассчитала экологический налог от передвижных источников в январе. Сумма налога за январь к увеличению. Как правильно поступить: подать уточненные расчеты по экологии, прибыли и транспортному за январь или сторнировать сумму налога за январь в феврале и сделать правильное начисление в феврале. 2-й: если работаем «по отгрузке», получили материалы в феврале (есть ТТН), а оплатили в марте, я же могу взять НДС к зачету в феврале?
Ой, а как тогда быть с пеней? Рассчитать самостоятельно, заплатить и потом подать уточненный?
Беларусь
"Анонимно"18.03.2008 12:29:15
Спасибо
Беларусь
АК18.03.2008 12:15:49
по. п.1 - я бы подал уточн по экологии за январь, а прибыль откорректировал нарастающим итогом, хотя по идее надо заполнять какую-то там таблицу в налоге на прибыль по корректировкам, вряд ли кто её заполнял по п.2 - можно в феврале
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»