| |
|
|
| |
|
|
 Однако
19.03.2008 8:53:10
|
|
|
Как Вы заполняете декларацию по НДС, если:
выручка 125р., а НДСа в выручке 18р.?
а) «подгоняете» базу под пришедший НДС, т.е.
база 118 *18/118 = 18 НДС
б) считаете от выручки 125 *18/118 = 9
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Однако
19.03.2008 10:00:55
|
|
|
Спасибо, Fil !
Кстати, программа берет пришедший НДС, т.е. базу подгоняет под НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 9:56:40
|
|
|
В декларации показываем так как в вопросе: 125*18/118 = 19,07
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 9:54:17
|
|
|
Коректируйте НДС в самих платежах
-----------------------------------
Так и поступаем.
Но вопрос, с декларацией по НДС остается.
Что показывать реальную базу или реальный НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 9:49:16
|
|
|
Коректируйте НДС в самих платежах. Допустим в последнем - не пропорционально, а всю оставшуюся сумму НДС. Вне зависимости, что написано в платежке. Не думаю, что кому-то взбредет в голову суммировать НДС в куче платежек от одного контрагента.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 9:43:13
|
|
|
Допустим приходят первые 2 платежа 180*2=360, получается:
360 *18/118 = 55р. НДС, а пришло реально 54р.
Вот такая петрушка.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 9:33:53
|
|
|
Примерчик:
Нам должны 1180р., в т.ч. НДС 180р.
Платежи поступают частями:
180р. *18/118 = 27р.НДС - таких платежей придет 6 и
еще один 100р.*18/118 = 15р.НДС.
Вот и получается, что в сумме придет 1180р., а НДС в т.ч. 177р.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 9:16:33
|
|
|
Проверьте все-таки как программа округляет НДС. Пока других вариантов не вижу.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 9:13:29
|
|
|
Так ведь и разница в небольших рубликах. Платежи мелкие и во многих «сидит» неправильный НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 9:10:09
|
|
|
За счет округлений больших разниц быть не может, если только у Вас не округляет все время в меньшую (большую) сторону, а не по правилам округления.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 9:07:00
|
|
|
Это выскакивает за счет округлений.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 9:05:43
|
|
|
Что-то непонятно.
Может неверная настройка программы?
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 8:58:50
|
|
|
Обороты облагаемые по ставке 10%, или по нулевой ставке тоже отсутствуют.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 8:57:18
|
|
|
Освобожденных нет.
Беларусь
|
|
|
|
Однако
19.03.2008 8:56:46
|
|
|
В прошлом месяце у меня пришло 82р НДС, а по выручке получилось 84р. Делаю Д76 К68 2р. и плачу 84р.
В этом месяце пришло 195, а по базе выходит 202.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
19.03.2008 8:56:05
|
|
|
У Вас есть освобожденные виды деятельности, или обороты облагаемые по ставке 10%, или по нулевой ставке?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»