всем добрый день, возник спор с поставщиком по заполнению тн (ттн). Поставщик - работает по УСН, не явл. плательщиком НДС, т.е. при формировании отп. цены входной ндс закладывает в нее.и теперь получается что в протоколе пишет: цена отп. - 25261, цена изгот. - 19680, опт.наценка - 10%, в ттн (тн) указывает в гр.4(цена изг., имп.) - 25261, в гр.5 (наценка) - 10. Разве это правильно? помогите разобраться. мы покупаем для собст.производства. спасибо.
ответ был дан по телефону, сказали что еще пока готовят материал на эту тему. но разобраться как то же в этом надо? тем более неизвестно в каком номереэто появится...
Беларусь
"Анонимно"28.03.2008 13:47:17
я считала, что Вы правы, но всеже стоит почитаить этот «ГБ». Какой номер?
Беларусь
Ирик28.03.2008 13:39:03
и ссылается на ответ редакции «ГБ» по горячей линии. Хочется разобраться, все же кто прав, я считаю что инструкция 53 распространяется на всех и они должны в ттн (тн) указывать цену завода-изгот или импортера а не свою отпускную и указывать рельный % наценки
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»