| |
|
|
| |
|
|
 и снова аренда
10.04.2008 9:51:08
|
|
|
Начислено аренды 670587, оплачено 701635 возникла суммовая разница 31048. ПРОВОДКИ:
44/60 568294
18/60 102293
92/60 26312
92.3./60 4736
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 17:08:20
|
|
|
Всем спасибо
Беларусь
|
|
|
|
List
10.04.2008 16:31:46
|
|
|
Объектом обложения НДС признаются обороты по реализации объектов на территории Республики Беларусь.
По договорам аренды обороты по реализации возникают у арендодателя, но не у арендатора, поэтому от возникающих у арендатора положительных суммовых разниц НДС не исчисляется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 16:23:05
|
|
|
У меня была такая же история, сидела и думала, где суммовые разницы. ГДЕ КУРСОВЫЕ. Потом потребовала от арендодателя доп. соглашения, где и акты в/р, и сета-фактуры, и сч-фак по НДС-все в валюте (на белки они не были согласны)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 15:57:17
|
|
|
.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 15:50:01
|
|
|
Проводка 92.3-60 что означает?
НДС к зачету на Д сч.18 идет от оплаченной суммы.
Это если вы «по оплате», а если «отгрузке» то при наличии с/ф по НДС независимо от оплаты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 15:47:48
|
|
|
«Анонимно» вы считаете, что проводки я составляю верно. Я вас правильно поняла???? Только для зачета мне нужна дополнительная СФ по НДС на сумму курсовой разницы.
у меня сомнения только по последней проводке, мне кажется там должно быть 18/60
Беларусь
|
|
|
|
не догоняю
10.04.2008 15:39:16
|
|
|
Проводка 92.3-60 что означает?
НДС к зачету на Д сч.18 идет от оплаченной суммы.
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 15:17:23
|
|
|
«Анонимно» вы считаете, что проводки я составляю верно. Я вас правильно поняла???? Только для зачета мне нужна дополнительная СФ по НДС на сумму курсовой разницы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 15:09:17
|
|
|
тогда они должны вам выписать дополнительную счет-фактуру на суммовую разницу
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 15:09:00
|
|
|
ндс в белках, а с/ф на оплату в валюте
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 15:08:25
|
|
|
в белках
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 15:07:39
|
|
|
Вам счет фактуру дают в валюте?
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 15:03:31
|
|
|
Оплачивать аренду должны до 20 числа текущего месяца, а оплатили 20 числа следующего месяца. Отражая затраты за отчетный месяц взяли курс на 20 число и эту сумму 670587 отразили на счетах 44/60 568294
18/60 102293. А суммовую разницу отражаю 92/60 26312
92.3/60 4736
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 12:33:21
|
|
|
Ваш вопрос неясен: объясните по какой причине вы оплитили такую сумму
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 11:32:01
|
|
|
арендатор
Беларусь
|
|
|
|
Галя
10.04.2008 11:16:43
|
|
|
А Вы кто? Арендодатель?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 10:49:54
|
|
|
верно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.04.2008 10:22:24
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 9:57:26
|
|
|
????
Беларусь
|
|
|
|
и снова аренда
10.04.2008 9:56:10
|
|
|
ВЕРНО
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»