| |
|
|
| |
|
|
 Апрелевна
12.06.2008 11:27:42
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в учете топливо по безналу.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.06.2008 13:18:35
|
|
|
10.3-60-поступление ГСМ
18-60-НДС
60-51-оплата поставщику
Беларусь
|
|
|
|
Муля Мулина
12.06.2008 12:54:45
|
|
|
А сама оплата за ГСМ как?
___________
Вы ж написали - по безналу:-))
Предоплату кидаете либо на основании с/ф от своего контрагента, либо, как у меня Славнефти стало влом по факсу всем сбрасывать, посто как дебиторку. В первых числах следующего месяца (если нет запраки за пределами РБ) готов отчет по заправкам, он всегда даторован последниим число месяца, вот я провожу последним числом (хотя логически это неправильно), затем через «списание материалов» актик о том, что согласно путевым листам по норме (у мя всегда норма:-)) списываете. Для удобства и проверки разработана табличка в экселе.
Беларусь
|
|
|
|
Апрелевна
12.06.2008 12:31:03
|
|
|
А сама оплата за ГСМ как?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.06.2008 11:34:07
|
|
|
На 10 приходуете . А списание идет по пробегу, т е механик или водитель отчитываются что пробег составил столько км, норма такая-то, уложились в норму -хорошо, перебрали - перебор за счет виновных. Если проще сказать на остатке 10 счета висит остаток в баке в ден единицах, конечно( тоже кстати актик на последнее число месяца делайте а тут в литрах).Стоимость топлива берете из распечатки нефтебазы или квитанций заправки если за нал.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»