Если Вам недовыставят СФ на разницу, то Вам тогда придется не брать ее к вычету, а закрывать на 92. Отлаживайте документооборот, что вычет не терять.
Беларусь
Fitelina21.07.2008 18:01:46
Надо звонить арендодателю и просить довыставить СФ по НДС на суммовую разницу. А вообще, всех арендодателей надо приучать к определенному документообороту. Или СФ в евро, или в рублях + СФ на разницу. Некоторые арендодатели оформляют, например, в рублях по курсу на последнюю дату месяца + отдельной строкой разница за прошлый месяц. Как напишите в договоре, так и будет.
Беларусь
Натик21.07.2008 17:56:03
Ситуация такая- в договоре аренда должна быть внесена по курсу на день оплаты до конца текущего месяца. Мы не оплатили. СФ по НДС они выписали в бел рублях на последнее число месяца. В следущем месяце я заплатила по большему курсу. У меня висит как переплата. А Арендадатель разницу отнес себе на суммовые и СФ по НДС не довыставил...
Беларусь
Натик21.07.2008 17:49:21
Возникает при предоплате? Это почему же
Беларусь
Ха-ха-ха!21.07.2008 17:38:03
Только при предоплате.
Беларусь
Натик21.07.2008 17:23:24
Если арендодатель выставляет СФ по НДС в бел рублях на посл число месяца. Что тогда делать с НДС суммовой разницы?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»