У нас розница продуктами. По условиям договора с поставщиком предусмотрен возврат поставщику товара (после оприходования) непользующегося спросом. Делаются следующие проводки: 1. Д 76/02 К 41/02 возврат товара 2. Д 76/02 К 68/02 НДС по возврату 3. Д 60 К 76/02 неоплаченная часть Правильно ли это? При этом выписываем тов.накладную и сч-фактуру. Проводить возврат как продажу - как закрывать 62 счет? Ведь перечислять никто не будет за этот товар. Делать взаимозачет - это гонять НДС туда-сюда, а у нас около 100 поставщиков? Что делать?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»