Доброе утро! Помогите разобраться с кассой. Мы продаем товар в кредит, клиент вносит в кассу первоначальный взнос (Д50 К62), далее перечисляются деньги на расчетный счет на оставшуюся сумму. Позже клиент расторгает договор, возвращает товар и мы должны ему выдать первоначальный взнос. Вопрос вот в чем - как правильно документально оформить? Я делаю так (но уже начинаю сомневаться): кассир составляет акт о возврате наличных денежных средств, а я составляю ПКО на сумму выручки за минусом возвращенной суммы (согласно п.14 Инструкции № 103) и делаю проводку красным сторно Д50 К62. Это правильно?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»