...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.09.2008 13:12:23
Подскажите, пожалуйста. У ЧУП в 2007 г. была переплата НДС.Мне бухгалтер доказывает, что мы ее использовать в этом году не можем,так и платили НДС в 2008году без учета переплаты 2007года. Но я что-то стала сомневаться, тем более, что сейчас будет большая сумма по НДС. Неужели нельзя использовать прошлогоднюю переплату?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.09.2008 13:05:53
НДС не брался к зачету - это одно,
уплатили в бюджет больше, чем в декларации январь-декабрь 2007года - это другое.
Если НДС не брался к зачету, то он где-то учитывался, поднимите документы.
Правильно опишите ситуацию, непонятно, какой вопрос.
Беларусь
NNS 23.09.2008 16:16:32
Если уплаченный НДС не боался к зачету, то его можно использовать в 2008 г. Только обязательно посмотрите предыдущий год и убедитесь , что этот НДС не включался в книгу покупок.
Беларусь
маняша 23.09.2008 16:15:16
Давайте выясним, что значит в Вашем вопросе «переплата по НДС».

Вариант 1
В прошлом году в каком либо месяце возник НДС к уплате, Вы его платите.
Потом в следующем месяце насобирались вычеты, к уплате с нарастающи итогом 0. Но сумма уже уплачена. Она есть в налоговой и у Вас по д-ту 68. В этом случае согласуйте с инспектором эту сумму (вдруг переброски какие были) и на нее можете не доплачивать без всяких писем.

Вариант 2.
У Вас собрались налоговые вычеты, которые не были приняты к зачету. Т.е. проводка 68 - 18.2 не была сделана. В т.ч. у Вас на 18.2. есть суммы, которые образовались в 2007г., но не списаны. Принимайте к зачету. В течение 3-х лет, кажется, их к зачету можно взять. По книге покупок см. - вносите, если не внесены...
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 16:12:39
А если нет, то нельзя?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 16:12:02
посмотрите свою декларацию за декабрь прошлого года, что стоит в стр. 15, в стр. 17-в, в стр. 1 раздела справочно?
Беларусь
НММ 23.09.2008 16:11:49
Проверьте оборотку 18 счета. 18/субсчет «НДС к зачету» - там на начало года есть Д-товый остаток? Если есть, то смело закрывайте на 68/НДС. Уплаченные суммы НДС никуда не деваются. Это остаток д.б. зафиксирован в балансе-2007. И им можно распоряжаться в 2008г.
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 16:05:32
Может она и выяснила, когда делала сверку, но мне ничего не говорила. А приколась - это исключено, она слишком серьезная. Расскажите мне пожалуйста: деятельность в прошлом году почти не велась, но ОС покупали, за офис оплачивали- ведь все это с НДС, Нам НДС платить было не за что, тот НДС который к вычету- накопился, теперь с этого года деятельность ведется-НДС оплачиваем по полной программе, а куда делась та сумма которая накопилась к вычету? Сгорела(по словам моего бухгалтера)??
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 16:05:12
«Анонимно» 23.09.2008 16:00:50 , ну во-первых, не инспектор, он вас пошлет куда по-дальше, а бухгалтер ИМНС, а во-вторых, автор, сам какого происхождения, хозяйка безнеса или следующая за уволившимся, и что гласит галвная книга по счету 68 (НДС) и сами декларации?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 16:00:50
Если переплата в ИМНС, ее сверяйте со своим инспектором, они обычно делают распечатку начисленных и уплаченных сумм налогов, там видна переплата, если у Вас в учете не взят НДС к зачету, то зачесть его можно(если можно)в последующих периодах, но только сначала нужно во всем разобраться, как написано у НММ 23.09.2008 15:29:49
Беларусь
NNS 23.09.2008 15:59:27
Но я так понимаю, что в сверке к балансу этой суммы нет или самой сверки нет. Возможно были уточненные, где сумма появилась или действительно бухгалтер прикольнулась
Беларусь
НММ 23.09.2008 15:56:23
NNS 23.09.2008 15:51:01
- - -
Сверку по налогам д.б. делать к балансу 2007. Там навряд-ли что-то выясниться.
Всё со слов... Есть последствия, нет причины...
Может бывший бух. прикололась?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 15:52:00
В прошлом году деятельности почти не велась
Беларусь
NNS 23.09.2008 15:51:01
Но я бы все таки с налоговой сверилась, глядишь еще что-нибудь онаружиться!
Беларусь
НММ 23.09.2008 15:44:29
Это уже из области фантастики... Знаю, но не знаю почему...
В таком случае - оставьте всё как есть, пока не выясните «природу» переплаты. Невозможно «со слов» делать исправления. Лучше уж ничего не делать.
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 15:36:09
Уважаемая НММ, я не знаю причину, и бух видимо тоже.
Беларусь
НММ 23.09.2008 15:29:49
Сумма НДС не попала в книгу покупок. Я правильно поняла?
По причине:
- не выделяли НДС, а брали на затраты
- просто не списали в книгу покупок
Причина?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 15:18:51
как это сгорает??? ничего не сгорает просто так. зачитывайте без письма и не бойтесь. а если боитесь, то спросите у своего инспектора и на всякий случай напишите письмо на перезачет переплаты по нДС в уплату этого же налога.
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 14:36:54
Я сама ничего не могу понять. Она мне об этом сообщила, что использовать нельзя. Ну нельзя и нельзя, а при увольнении она сообщила сумму переплаты. В прошлом году мы покупали ОС, оплачивали за офис и т.д., но к зачету этот НДС она не брала. И теперь накопилась сумма. Она мне доказывает, что на 01.01.08. эта сумма не переходит, сгорает. Я не знаю где это выяснить, сгорает ли она.
Беларусь
НММ 23.09.2008 14:20:46
Напишите, что у Вас конкретно:
-просто пл/пор переплатили
- или что-то «сковырнулось» в выручке, в НДС-60дней, в отгрузке и это привело к неправильному (большему) начислению НДС?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2008 14:01:50
Письмо обязательно надо, т.к. потом могут штраф и пеню за неуплату насчитать.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru