| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.10.2008 10:00:06
|
|
|
в Вэде новичок, помогите плиз..Прежний бухгалтер затраты по оформлению ГТД, проводила в том месяце, когда приходил товар, хотя эта услуга лгистической компанией оказывалась двумя месяцами раньше и акт и с/ф по НДС уже были выписаны тогда...когда надо ставить это на 44 счет??
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тим
13.10.2008 12:11:24
|
|
|
Я делаю так: то, что на затраты - в месяце акта, а то, что в цену товара - в месяц оприходования. У меня по-другому не получается в 1С. Не вижу нарушения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2008 12:06:08
|
|
|
ну вот я тоже думаю, что лучше в том месяце когда выписан акт, а при формировании цены само собой включать...какие еще мнения??
Беларусь
|
|
|
|
Новичек-ВЭД
13.10.2008 11:27:05
|
|
|
Я ставлю в месяце оприходования товара
Беларусь
|
|
|
|
Ёля
13.10.2008 10:20:11
|
|
|
По моему мнению затраты по оформлению ГТД нужно относить на затраты в том месяце, когда был выписан акт, но при формировании цены конечно включать в расходы на реализацию за тот месяц, в котором пришел товар...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»