помогите пожалуйста срочно!!! делаю уточненные, списываю инвентарь за 2007 г. будут уточненные по прибыли и транспортному. проводка д 92 к 10 вопрос. надо ли в 2008 г. все что по Д 92 ндс облагать??? в 2007 . ндс по этим материалам был принят к зачету.
Что бы уточн. налоги 2007 не «припутались» к налогам 2008, я все корректирующие проводки сделала 31/12-07, после операции «реформация баланса». После этого опять сделала «реформацию». Когда буду делать баланс за 2008 год, все корр. проводки + 2я «реформация» переведу на дату 01/01-2008г. Мне такое подсказали аудиторы, что бы не запутаться.
Беларусь
Тутэйшы20.10.2008 10:17:04
можете отразить вместо проводки Д84-к92 проводкой Д99-к92. но в отчете по прибыли текущего года не отражать. а отнести на 84сч в конце года.
Беларусь
Тутэйшы20.10.2008 10:10:28
да забыл д92-к-68 сторно налоги и в конце Д84-к92
Беларусь
Тутэйшы20.10.2008 10:04:24
тогда на сч Д92-К10 внер расходыи в текущем периоде отражаете И д84-К92 и сдайте уточненный за декабрь 2007г по прибыли и местным налогам
Беларусь
"Анонимно"20.10.2008 9:20:42
нет, это не остатки. просто в октябре прошлого года забыли ввести инвентарь в эксплуатацию.
Беларусь
Тутэйшы20.10.2008 8:59:06
При любой раскладке никакого начисления НДС.
Беларусь
Тутэйшы20.10.2008 8:57:38
Если вы списываете остатки 50% стоимости инвентаря в 2008г, независимо от того когда он приобретен. то это оносится на затраты (20.25.26.44) текущего года. на сч. 92 относятся ошибки прошлых лет. При этом 92 участвующий в налогообложении текущего года, если вы сдадите уточненные расчеты по налогам (которые могли измениться) за декабрь 2007г. Если уточненные сдавать не будете то сч.92 не участвующий в налогообложении
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»