| |
|
|
| |
|
|
 АНЯ
27.10.2008 14:15:47
|
|
|
Поделитесь опытом. Как лучше хранить документы: сч.ф., договор от поставщика,протокл.согл.цен, акт(тн,ттн). Мы раньше все вместе хранили, но аудитор сказал, что сч.ф. и договор нужно подкалывать к Платежному поручению как документ основание. Но протокол согл.цен часто идет на одном листе со сч.ф. его куда?, и потом в Акте (ТН,ТТН)ведь тоже идет ссылка на сч.ф.? как лучше делать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Прекрасная Аптекарша
28.10.2008 16:20:25
|
|
|
А у меня так:
1. Банк - только платежки
2. накладные - только накладные
3. СФ по НДС с актами выполненных работ
4. Договоры и счета в хронологическом порядке.
Все при необходимости легко находится. Долгосрочные договоры подшиты отдельно.
Беларусь
|
|
|
|
Кнопка
28.10.2008 16:15:14
|
|
|
На мой взгляд не важно что с чем подшивать, главное суметь вовремя это найти и предоставить проверяющим когда те попросят.
Я, например, к платежкам никогда ничего не подшиваю, иначе банк придется сшивать не по декадам, а по дням.
А счета всегда скалываю с актом или накладной. Туда же и договор, если он разовый. Если «многоразовый» в отдельную папку «договора»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2008 16:14:29
|
|
|
пожалуйста, еще имхо: счета на оплату - отдельно, и как-то не было проблем по ним найти п/п, уже лет 14 так; акты вып.работ и с/ф по НДС - еще одна папка. С/ф на покупателей с протоколами (если надо) - к договорам, а в договорах есть оговорочка, что с/ф неотъемлемы. ТТН лежат голые, только с доверенностями. тоже никогда долгими поисками не занимались, ибо в ТТН указан договор и счет. договоры с покупателями и с поставщиками - раздельно. Банк весь сам по себе. пока никто (менеджеры по продажам, руководство, контроль) недовольства не выказывал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2008 16:07:05
|
|
|
может кто еще поделится мнением?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.10.2008 15:02:30
|
|
|
Хорошо, а кто-нибудь подкалывает к Платежкам от Покупетелей сч.ф., по которым они нам оплатили? И если в платежке опечатка или описка, нужно ли всегда простить Письмо от Плательщика, в котором он укажет правильное назначение платежа?
Беларусь
|
|
|
|
Перечница Мятная
27.10.2008 17:16:06
|
|
|
к п/п надо подкалывать счета на оплату с резолюцией дирика- оплатить. А договора лучше в отдельной папке.ТТн,ТН, акты вып. работ,СФ-1- подшивать в папку по расчетам с поставщиками и подрядчиками, т.е.- это подтверждение движения по 60 счету и для книги покупок.А Аудитору хочется, как ему удобнее проверять. Ни фига. Пусть пороется : ))
Беларусь
|
|
|
|
руп
27.10.2008 17:11:06
|
|
|
К п/п подкладываем ксерокопию счета с личной подписью директора - оплатить, протоколы к ТН, договора отдельно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2008 16:38:10
|
|
|
А аудитор других (с его точки зрения) нарушений у вас не нашел? Тогда или у вас учет у вас «вылизан», или аудитор хреновый.
Беларусь
|
|
|
|
АНЯ
27.10.2008 16:34:23
|
|
|
Вот и мне эта идея совсем не понравилась. Если из этой логики исходить, то к Платежкам от клиентов тоже нужно подкалывать выставленные уже нами сч.ф. У нас в месяц 350 тн и 250 актов, и на это нужно потратить приличный кусок времени. Стоит ли? Может у кого 51сч проверяли, на что смотрели?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2008 16:13:18
|
|
|
Я абсолютно не согласна с Вашим аудитором. Лучше счета, протоколы хранить вместе с накладными. Если договор на 1 поставку, то мы тоже его к накладным подшиваем, а если он на длительный срок, то - в отдельную папку для договоров. Если подшивать к платежкам, то потом очень неудобно искать документы.
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
27.10.2008 14:31:19
|
|
|
Договора - отдельно, ТТН+счет+протокол - отдельно. Первый раз слышу, что б к п/п договор и счет подшивался! Как потом при необходимости этот договор найти? Все выписки перелопачивать ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2008 14:24:53
|
|
|
договоры от поставщиков храним отдельно, а счета и протоколы вместе с ТТН подшиваем
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»