Подскажите пожалуйста. Директор съездил в командировку в РФ и привез товар. Требуется заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В графе 7 «Расходы, принимаемые для определения налоговой базы» требуется указать стоимость транспортных расходов. В моем случае это ж/д билеты. В билете указано следующее: Н-203190 БРБ-ТАР 200140; КСБ 3050 в т.ч. НДС 465 БРБ + Сервис 17000 в т.ч. НДС 2593 БРБ с бельем. Что из указанного включать в гр. 7, все или допустим НДС не включать? С сервисом меня что-то тоже сомнения гложут....
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»