| |
|
|
| |
|
|
 Учет в ручную или в 1С
28.01.2009 10:10:02
|
|
|
Здравствуйте всем. Посоветуйте. Устраиваюсь на работу, а там весь учет в ручную, причем обороты не такие уж маленькие. Незнаю как проще сверить остатки. Гл. бух сказала, что выведет остатки в главной книге и я смогу их ввести в 1С. Но как это практически сделать (сверить и перекинуть в программу)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2009 11:58:00
|
|
|
Только тогда надо убирать саму сумму затрат (из документа с/ф полученные, акты вып. работ полученные)- если вводите на 01.01. - ведь затраты уже списались, а долг остался.
----------------
То, что вы пытаетесь объяснить, понятно, судя по всему, только вам. О каких затратах-то речь идет? И почему на 01.01.? Вы вообще этим документом пользовались при вводе остатков?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.01.2009 11:50:47
|
|
|
РУП там к компьютеру вообще почти не прикосались. А вводить все-равно в мою пиратскую 1С.
Беларусь
|
|
|
|
руп
28.01.2009 11:11:35
|
|
|
Позвоните программистам, которые устанавливали 1С. в каждой настройке (юкола, мисофт и пр.) есть разные док-ты для ввода. напр. дя внесения ОС , их амортизации есть спец. документ, по НДС тоже. И вообще, если что-то велось в Excel или ДОС то и перекинуть могут автоматически
Беларусь
|
|
|
|
Матильда
28.01.2009 11:04:58
|
|
|
Кредитовые остатки по контрагентам вводИте через документ «СФ полученные», тогда у вас параллельно и 18/1 сформируется по контрагенту. И книга покупок будет формироваться автоматически в 2009 году.
Только тогда надо убирать саму сумму затрат (из документа с/ф полученные, акты вып. работ полученные)- если вводите на 01.01. - ведь затраты уже списались, а долг остался.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2009 11:00:07
|
|
|
Кредитовые остатки по контрагентам вводИте через документ «СФ полученные», тогда у вас параллельно и 18/1 сформируется по контрагенту. И книга покупок будет формироваться автоматически в 2009 году.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.01.2009 10:48:48
|
|
|
Да буду надеятся, что закроется но пока не сделаю пред. буха отпускать нельзя.
Беларусь
|
|
|
|
Ауди
28.01.2009 10:47:36
|
|
|
Только остатками вводить-не есть хорошо. Для налогов вам будет трудно. Нужны еще обороты.
Я бы наверное, за январь все перебила , а остатки на начало года ввела. (по 60,62,76,71, 70 и т.д. сальдо по контрагентам).
Пока будете вбивать(правда, если это реально), то очень быстро войдете в курс и специфику дела.
Беларусь
|
|
|
|
Матильда
28.01.2009 10:44:53
|
|
|
Счет 00 закроется сам, если все правильно внесено. Не сомневайтесь. Мне как-то три года подряд приходилось переносить остатки на начало года. Уже все отработано до автоматизма. Занимает 2 дня.
Беларусь
|
|
|
|
Матильда
28.01.2009 10:43:24
|
|
|
если мы должны поставщику 100 руб.
д.00 -к.60(аналитика) - 100 рублей. И так по всему. В результате, если в оборотке счет 00 закроется, то по суммам Вы все ввели правильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.01.2009 10:42:23
|
|
|
Матильда 00 счет тож. закрыть надо. Куда в моем примере с 00 счета вторую проводку делать.
Дт00 Кт60 100р.
Дт?? Кт00 100р.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.01.2009 10:39:09
|
|
|
Ну да мне ведь нужно ввести каждого поставщика и покупателя и даже нулевые остатки по ним, остатки по кассе, банк, задолженность по з/п и подотчетникам, задолженность или переплаты по налогам. Что еще? И все это вводится на последнее число пред.месяца ? А как к примеру если мы должны поставщику 100 руб. То провдка какая на 31,01,08 (Дт90? Кт60 100р.) Или лучше остатки на конец года проводить, баланс ведь она делать будет. А январь повбивать?
Беларусь
|
|
|
|
Матильда
28.01.2009 10:21:57
|
|
|
А вносить в 1с через счет 00.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2009 10:14:15
|
|
|
Одной главной книгой вы никак не обойдетесь. Это синтетический учет. А вам нужна аналитика обязательно.
Совет: вводите остатки и заполняйте все справочники в 1С напару с уходящим ГБ.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»