 |
У меня вопрос по уточненным декларациям. 31 дек. я сделала дополнительные проводки, в результате:
1.сняла налоговые вычеты в ноябре. Следовательно этот НДС к уплате и уточненную надо подавать.
2. по аренде начислила в дек суммовые разницы, отсюда уменьшились налоговые вычеты на 38 т.р. и НДС надо доплатить за дек эти 38 т.р., но в то же время появились налоговые вычеты в дек в сумма 234 т.р. Что делать: доплачивать НДС или наоборот зачесть налоговые вычеты и ничего не доплачивать.
3. Нашла ошибку, что в июне списала д-д в виде процента банка на 420 руб больше, чем был на самом деле. но весь год нарастающим итогом идет убыток. Тогда уточненную по налогу на прибыдь подавать или не надо?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»