В декабре 2008г. не были учтене нормированные расходы (реклама за декабрь)(97-76), нужно списать в феврале 2009г., 92.2(не учит)-76 проверьте пожалуйсто, смущает 97 счет!
Очень вы мудрено объясняете. Можно сделать сразу проводки Д92 К76 - сумма ака Д92 К99 - списание за счет чистой прибыли
Беларусь
- >Л16.03.2009 14:47:15
так я и пишу что не учтен акт., и соответственно проводка 97-76 не проведена, но акт им оплачен и за ними повисла задолженность на этот непроведенный акт! его нужно внести в этом году
Беларусь
Л16.03.2009 14:41:43
Как она у вас там оказалась? вы же пишете проводки (97-76) 76 - кредитовый в данном случае
Беларусь
->Л16.03.2009 14:35:59
все оплачено, в декабре не учли акт по рекламе и повисла дебиторка по 76
Беларусь
Л16.03.2009 14:32:57
Д 92 К 97 Д 99 К 92 76 будете закрывать, расчитываясь за услуги - 51 и т. п.
Беларусь
- >Л16.03.2009 14:29:04
т.е.92.2 (не учит) - 76
Беларусь
Л16.03.2009 14:22:13
На каком счете зависли, с того и списывайте за счет чистой прибыли, разумеется.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»