 |
Мы наняли перевозчика, работающего без НДС. При выставлении счета заказчику мы «завуалировали» свое вознаграждение,т.е. счет-фактуру по НДС и акт выполненных работ написали не двумя строчками - перевозка без НДС плюс вознаграждение с НДС, а одной: перевозка такая-то сумма плюс НДС такая-то сумма, т.е. НДС как-бы не равна 18% от суммы перевозки а меньше. Требуют разбивать.А как делаете вы? Срочно прошу помощи!
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»