Изучаю Протокол между Прав.РБ и РФ о порядке взимания коссвенных налогов.Вроде все понятно.Но на практике...Мы оказали услуги РФ.(Установка сушильной камеры и диагностика проводилась нашими сотрудниками)Нам Россия оплатила деньги на валютн. счет за минусом ндс,выслали нам платежку в подтверждении этой операции.У меня возникает вопрос,как я провожу у себя акт выполненных работ?Как отражать выручку у себя в налог.декларации по стр.8а.С ндс?какие по бух учету будут проводки.Если кто сталкивался с такой ситуацией,помогите,пожалуйста.Буду очень признательна.
Елена,это вы включаете в выручку ндс.А по бух.учету начисляете?
Беларусь
Елена30.03.2009 11:53:29
Хоть услуги и без НДС, я в акте указываю «НДС (РФ)» и «итого с НДС», чтобы получить свою сумму. До получения подтверждения в выручку включаю всю сумму с НДС, а когда приходит подтверждение - сторнирую (датой которая в их платежке о перечислении НДС в бюджет РФ). Кроме платежки мне приходит еще копия их налоговой декларации и протокол входного контоля, все заверено печатью предприятия РФ.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»