| |
|
|
| |
|
|
 Алла
23.04.2009 9:25:39
|
|
|
Налоговая декларация по НДС.
Справочно стр.1 Показываем суммы НДС, уплаченные при приобретении и ввозе объектов за текущий год. Если работаем по отгрузке, показываем все что пошло в книгу покупок (т.е. получено, оплата не обязательно).
Правильно?
стр.2 Суммы НДС, отраженные в книге покупок прошлого года и не принятые к вычету в прошлом году. На 1.01.2009г. у меня 16 млн. не принятых вычетов, показываю из по стр.2. В феврале вычетов этого года у меня не хватило, я взяла к вычету 3 млн. из прошлого года. В декларации за февраль по стр.2 ставим 16 млн. как и было на начало года или 13 млн. (т.е. то что осталось)?
Помогите пожалуйста, а то инспектор сама не знает.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Елена
23.04.2009 14:31:31
|
|
|
Вообщем, читала-читала и пришла к следующему выводу:
Стр.1 раздела справочно - указываем сууму НДС по книге покупок отчетного года.Надеюсь что письмо ИМНС от 2005 года еще действует ( разъяснения о том, что справочно по стр.1 ставятся вычеты только ОТЧЕТНОГО года);
Стр.2 - указываем сумму незачтенного прошлогоднего НДС на 01.01.2009г. Эта сумма будет указана без изменений в течение всего 2009г.
__________________________________________________.. ___
Полностью поддерживаю
Беларусь
|
|
|
|
тик-так
23.04.2009 14:10:51
|
|
|
Согласна с «Анонимно» 23.04.2009 13:54:55 . Не использованные вычеты прошлого года не будут менятся. Одна и таже сумма во всех декларациях с января по декабрь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2009 13:54:55
|
|
|
Жду ваших коментариев
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2009 12:26:17
|
|
|
Вообщем, читала-читала и пришла к следующему выводу:
Стр.1 раздела справочно - указываем сууму НДС по книге покупок отчетного года.Надеюсь что письмо ИМНС от 2005 года еще действует ( разъяснения о том, что справочно по стр.1 ставятся вычеты только ОТЧЕТНОГО года);
Стр.2 - указываем сумму незачтенного прошлогоднего НДС на 01.01.2009г. Эта сумма будет указана без изменений в течение всего 2009г.
Беларусь
|
|
|
|
Алла
23.04.2009 11:32:51
|
|
|
В марте НДС по реализации начислен - 130 млн, вычеты использованы все ( и прошлого и этого года),- ничего не ставлю.
__________________________________________________.. ___
Что-то я совсем торможу, Вы где ничего не ставите?
В разделе «справочно» строки 1 и 2 как Вы заполнили?
Беларусь
|
|
|
|
ЛС
23.04.2009 11:22:38
|
|
|
У меня ситуация: на начало года неиспользованного НДС - 94 млн. В Феврале не хватило НДС текущего года, но в декларации ставлю - наиспользованный 94 млн. В марте НДС по реализации начислен - 130 млн, вычеты использованы все ( и прошлого и этого года),- ничего не ставлю. Мы с налоговичкой заполнили это дело так.
Беларусь
|
|
|
|
Алла
23.04.2009 11:20:18
|
|
|
На начало года как было в январе так и будет до конца года. Ни чего уменьшать ненадо. меняться будет только вычеты текущего года. более того к вычету в первую очередь беруться вычеты прошлого года а уже потом текущего. так что формально у вас остаток вычетов 13 мл. не прошлого па нынешнего года.
__________________________________________________.. ___
Что-то я совсем запуталась. В стр.1 «Справочно» берем суммы НДС этого года по книге покупок (1 млн.) + зачтенные в этом году вычеты 2008г. (3 млн.). Итого 4 млн.?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2009 11:16:55
|
|
|
belka, так вот я так и ставила, а теперь засомневалась.
Т.к. в разделе «справочно» после того как я зачту весь НДС того года по стр.2 у меня будет «0», по стр.1 будут вычеты только этого года. Получится что стр.15 «Налоговые вычеты» будет больше чем в разделе «Справочно».
Вот у инспектора и возник вопрос что мы берем к вычету стр.15 больше чем в стр.1 справочно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2009 11:14:13
|
|
|
На начало года как было в январе так и будет до конца года. Ни чего уменьшать ненадо. меняться будет только вычеты текущего года. более того к вычету в первую очередь беруться вычеты прошлого года а уже потом текущего. так что формально у вас остаток вычетов 13 мл. не прошлого па нынешнего года.
Беларусь
|
|
|
|
belka
23.04.2009 11:07:47
|
|
|
Вы же заполняете декларацию нарастающим итогом. Т.О. в стр.2 (справочно) в феврале ставите то, что осталось в феврале. В стр. 1 - то, что в книге покупок за январь-февраль
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2009 10:59:07
|
|
|
Помогите
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»