| |
|
|
| |
|
|
 Инна
15.05.2009 1:06:26
|
|
|
подскажите пожалуйста! я начинающий бух, чуп, работаем по усн без ндс, оказываем услуги. при оплате наших услуг клиент в назначении платежа самостоятельно выделил ндс и указал сумму, хотя в счете кот.мы ему выставили ясно написано-без ндс. что мне теперь делать? просто не обращать внимания? или что?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2009 21:58:27
|
|
|
Идиотизм полнейший - ну выделил платедбщик, вы что отдельно учитываете оплату НДС от покупателей? - нет ведь, оплатитл - и оплатитил...
Беларусь
|
|
|
|
Инна
15.05.2009 19:39:21
|
|
|
спасибо всем откликнувшимся, просто камень с души!:-) а то для меня ндс-темный лес!
Беларусь
|
|
|
|
SW
15.05.2009 13:52:22
|
|
|
За выделение НДС при оплате (скорее всего это по шаблону), отвечает плательщик. По вашим документам вы как не были плательщиками НДС, так и не станете после такой оплаты. Даже в случае проверки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2009 13:46:24
|
|
|
Аналогичная ситуация, думаю, не попросить ли письмо, о том что в назначении платежа в плат. поруч. читать: Без НДС. С другой стороны у меня и в счете, и в договоре и в накладной подписанных покупателем написано внятно- Без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Denis
15.05.2009 1:24:12
|
|
|
Как вариант: не обращайте внимания, в случае проверки у вас же есть документы, подтверждающие, что вы работаете без НДС. А вот с клиентом проведите вежливую разъяснительную беседу о том, что выделять НДС не надо, т.к. вы работаете по усн без него.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»