| |
|
|
| |
|
|
 Первый раз
28.07.2009 14:01:17
|
|
|
Уважаемые специалисты! Прошу помощи. Выручка по ставке 0%. Распределила вычеты, получила 41847 руб. НДС на затраты, а как это сделать по проводкам? Я так думаю, что из книги покупок необходимо набрать эту сумму и сделать проводку Дт20,26- Кт18 по контрагентам. Или как? Подскажите, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2009 22:29:07
|
|
|
Автор путает 0 ставку и обороты, не облагаемые НДС(льготированные)
Беларусь
|
|
|
|
Олег
30.07.2009 21:06:11
|
|
|
«VALERY 30.07.2009 10:13:19
Послушайте, а мне налоговый инспектор наоборот сказала, что сумма, приходящаяся на обороты без НДС, уменьшает вычеты.»
Конечно уменьшает: есть ведь разница, сделать проводку Дт68 Кт18.2 - на всю сумму НДС по книге покупок...или сделать 2 проводки при наличии освобождаемого оборота:
Дт68 Кт18.2 - на сумму налоговых вычетов принимаемых к зачету и приходящихся к обороту по 18 (10) % +
Дт20 Кт18.2 - на сумму вычетов, подлежащих отнесению на затраты пропорционально доле освобождаемого оборота в совокупном обороте
Беларусь
|
|
|
|
VALERY
30.07.2009 10:13:19
|
|
|
Послушайте, а мне налоговый инспектор наоборот сказала, что сумма, приходящаяся на обороты без НДС, уменьшает вычеты.
Беларусь
|
|
|
|
Сомневающаяся
30.07.2009 9:03:10
|
|
|
проводка 20-18.2 на сумму НДС, приходящегося на нулевую ставку?
-----------------------
мне кажется, что эта проводка по обороту без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Олег
29.07.2009 20:38:41
|
|
|
да немного запутались...
НДС, приходящийся на нулевую ставку не относится на затраты!!!
Читайте:
Мила 28.07.2009 15:29:04
Если у Вас выручка с нулевой ставкой НДС, Вы распределяете вычеты и можете взять к вычету больше чем начислено по декларации на сумму вычетов по нулевой ставке.
то есть если начисленный налог составил 1000 руб., а вычетов по книге покупок 1300 руб., и при этом к нулевой ставке приходится 300 руб., то Вы в полном объеме можете принять к зачету вычеты по книге покупок...то есть налог к возврату составит 300 руб.
НО, если книга покупок = 1300, НДС начисленный = 1000, а вычеты к нулевой = 150, то из книги покупок Вы можете взять только 1150 руб. (1000 в пределах начисленного налога и 150 - сверх начисленного)...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2009 12:34:35
|
|
|
Что делать???
Беларусь
|
|
|
|
Первый раз
28.07.2009 15:55:08
|
|
|
Я запуталась, наверное...
Беларусь
|
|
|
|
Первый раз
28.07.2009 15:54:19
|
|
|
Т.е. мне нужно сделать:
18.1-60,70
18.2-18.1 оплаченный и попавший в книгу покупок
68-18.2
плюс проводка 20-18.2 на сумму НДС, приходящегося на нулевую ставку?
Беларусь
|
|
|
|
Мила
28.07.2009 15:29:04
|
|
|
Если у Вас выручка с нулевой ставкой НДС Вы распределяете вычеты и можете взять к вычету больше чем начислено по декларации на сумму вычетов по нулевой ставке
Беларусь
|
|
|
|
Первый раз
28.07.2009 15:14:33
|
|
|
Мне нужно сделать:
18.1-60,76
18.2-18.1 оплаченный и попавший в книгу покупок
20-18.2 отнесенный на затраты
68-18.2 оставшийся?
Беларусь
|
|
|
|
Al
28.07.2009 14:48:25
|
|
|
Похоже, что вопрос вы тоже задаете в первый раз.
Проводка Д20 К18.2.3 т.е НДС оплаченный по материалам, раб услугам,в котором нет аналитики по контрагентам.
Беларусь
|
|
|
|
Первый раз
28.07.2009 14:29:19
|
|
|
Что, никто не знает, или вопрос глупый?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»