| |
|
|
| |
|
|
 Первый раз
15.10.2009 15:49:02
|
|
|
Подскажите, пожалуйста. Налоговые вsчеты по НДС за сентябрь превысили сумму НДС, исчисл. по реализации за сентябрь, но нарастающим итогом за год - не превышены. Вычет НДС осуществляем в пределах суммы, исчисл. по реализ. за год? В налог. декларации сумма налога к уплате - ноль?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анонимно
16.10.2009 12:15:01
|
|
|
Подвожу итог: Если с начало года вычеты не превышают НДС начисленный, то сумма налога к уплате будет с минусом.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
16.10.2009 12:14:27
|
|
|
2 «Анонимно» 16.10.2009 11:52:34
Да, всё правильно, переплата по НДС 20 руб., «заначка» зачетного НДС у вас, судя по вашим цифрам, не 30 руб., а 10. Начислено нарастающим итогом 150, зачетный 160, откуда вы взяли 30? Эти 10 руб. зачтете его в следующем месяце. А для того, чтобы вам было проще и понятнее, формируйте оборотки не за месяц, а нарастающим итогом, как и декларацию, тогда все цифры в учете будут соответствовать цифрам в декларации и вы не будете путаться.
Беларусь
|
|
|
|
LS
16.10.2009 12:01:07
|
|
|
На 18/2 у вас должно зависнуть то,что выше реализации.И будет там висеть,пока не наступит момент его брать в зачет на 68 счет.А переплата 20 рублей по декларации вы увидете в акте сверки с налоговой и на своем 68 счете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2009 11:52:34
|
|
|
Вопрос простой, не не простой:
нач. вычеты уплата
янв. 50 40 10
февр. 50 40 10
март 50 80 -
__________________
Итог 150 160 20
В декл за янв-март: начисление 150
вычеты в пред.реал. 150
(В строке 17 (сумма ндс с нарастающим 0-20)=-20? Или все равно ставим 0(150-150)
И если взять сверку в бухгалтерии , то увидим:
начислено: 150
вычеты: 150
уплачено: 20
Сальдо в нашу пользу 20.Эти 20 руб.можно зачесть в счет уплаты других налогов?
А сто тогда делать, то что у меня зависло на ДТсч.18/2 -30руб.?
Беларусь
|
|
|
|
LS
16.10.2009 10:45:16
|
|
|
Путаем боб с горохом.Мой ответ касается когда вычеты (все) выше реализации.Многие пошли обсуждать Только стр.17в в декларации.В декларации у вас по реализации 50,вычет 50 (остальное не показываете кроме 3 случаев),п.17в с минусом один месяц и будет переплата,которая как сказали выше м.б. использована.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
16.10.2009 10:27:19
|
|
|
Если одна ставка 18%, то не о каком «в счет других налого не может быть»
---------------------
Причем тут «ставка 18»? Зачет переплаты по одному налогу в счет уплаты другого, если денег на р/с не хватает - это всегда делалось. Не зачитываются в счет других налогов только переплаты по налогу на доходы иностранцев и налог на регистрацию автотранспорта, ну, возможно, ещё какие-нибудь «экзотические» налоги, с которыми я на практике пока не сталкивалась, а переплату по НДС всегда можно было зачесть.
Беларусь
|
|
|
|
Я
16.10.2009 9:47:50
|
|
|
Инспекторша пусть почитает Инструкцию по заполнению налоговой декларации по НДС
Беларусь
|
|
|
|
Я
16.10.2009 9:43:49
|
|
|
С нарастающим.
При заполнении налоговой декларации будет знак «_», т.е. переплата.
Беларусь
|
|
|
|
LS
16.10.2009 9:35:36
|
|
|
Вопрос не спорный.Читайте указ № 750.Полный вычет только в 3-х случаях.
1.Товар РФ (читать)
2.Товар (продукция) приход 18 расход 10%
3,Ликвидация.
Все остальное в пределах реализации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2009 9:31:26
|
|
|
Белорусская морячка 15.10.2009 16:47:00 Если одна ставка 18%, то не о каком «в счет других налого не может быть»
Беларусь
|
|
|
|
007
16.10.2009 9:25:43
|
|
|
сумма налога к уплате будет со знаком «минус»(налог.вам.должна)
________________
а меня инспекторша воспитывала, что не правильно составила декларацию, должно быть по 0.
------------------------
Меня то же так воспитывали. Но когда была проверка, задали вопрос, почему зачет не сдавали с минусом, я скромно ответила, что так инспектор сказала, инпектору дали под хвост, а я теперь показываю, как нужно, просто денег не требую и НДС идет взачет в следующем периоде, так что вопрос вопросный:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2009 9:21:44
|
|
|
Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
15.10.2009 16:47:00
|
|
|
Я бы дополнила, т.е. в декларации к уплате будет 0, а по платежам по НДС будет переплата.
---------------------------
Совершенно верно. Эту переплату можно зачесть в счет уплаты других налогов, если в денюжкой тяжко.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
15.10.2009 16:40:30
|
|
|
Белорусская морячка 15.10.2009 16:23:05
Я бы дополнила, т.е. в декларации к уплате будет 0, а по платежам по НДС будет переплата.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
15.10.2009 16:23:05
|
|
|
сумма налога к уплате будет со знаком «минус»(налог.вам.должна)
________________
а меня инспекторша воспитывала, что не правильно составила декларацию, должно быть по 0.
-------------------------------
Правильно воспитывала. К вычетам НДС берется в пределах суммы начисленного НДС, остальное в «заначке» остается на 18/2 до следующего налогового периода, при условии, что у вас ставка только одна. Отчеты вы делаете нарастающим итогом и нарастающим итогом берете к вычетам НДС.
Беларусь
|
|
|
|
LS
15.10.2009 16:15:12
|
|
|
Берете нарастающим за отчетный период.Вы же и распределение уд.весом тоже нарастающим делаете.А на выходе к уплате 0.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2009 16:12:19
|
|
|
сумма налога к уплате будет со знаком «минус»(налог.вам.должна)
________________
а меня инспекторша воспитывала, что не правильно составила декларацию, должно быть по 0.
Беларусь
|
|
|
|
ROI
15.10.2009 16:05:11
|
|
|
сумма налога к уплате будет со знаком «минус»(налог.вам.должна)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2009 16:01:49
|
|
|
Есть особенности - освобожденные и по 18%.
Беларусь
|
|
|
|
Яна
15.10.2009 15:57:34
|
|
|
К вычету берете в пределах нач.НДС за СЕНТЯБРЬ. Если конечно увас нет всяких там особенностей (НДС по ставке 0%, ввоз по 18% - реализация по 10%)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»