Помогите пожалуйста. Должны фирме опред сумму за товар с прошлого года, учетная была по оплате, НДС не взят к зачету. Хотим им отгрузить сейчас на эту сумму товара, произвести взаимозачет. В этом году учетная по отгрузке. Помогите с проводками, что-то не могу сообразить. Каким документом в 1С провести? Спасибо всем.
Да, ещё ВД90-себестоимость отгруженного товара, если уж быть точным
Беларусь
Автор22.10.2009 10:25:00
По отгрузке 62-90, 90.3-68.2.1 зачет 60-62, 68.2.1-18.1.4. Так?
Беларусь
БТР22.10.2009 10:04:45
Проводки по отгрузке -обычные. Зачет производится Д60К62. Вносите НДС в книгу покупок, заполняя в графу оплаты номер акта взаимозачета. Надо составить также акт сверки расчетов.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»