Обнаружила, что по ТТН полученной в августе 09г товар оприходован с НДС (поставщик работает без НДС)Естественно в Книге покупок и в декларации принят этот НДС к вычету в августе. Как правильно мне отразить в 1С? Подскажите кто сталкивался
Не забудьте сумму НДС отнести на товар, к которому он приходился Д41-К60
Беларусь
Автор03.12.2009 15:46:39
Правильно ли я соображаю? Составить справку: Д 18.4 К60.1 сторно НДС Д 68.25 К 18.9 сторно эту же сумму Доплатить НДС + пеня Или может что пропустила??? Очень прошу
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»