| |
|
|
| |
|
|
 Витебчанка
07.12.2009 13:17:28
|
|
|
Подскажите как вы делаете акт сверки с контрагентом, если мы в одно и то же время являемся покупателями и продавцами в отношении этого контрагента
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
07.12.2009 21:22:40
|
|
|
У меня тоже в 1С можно выбрать счет, а можно сделать «в целом»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.12.2009 13:41:27
|
|
|
Витебчанка 07.12.2009 13:37:12
У меня была такая же ситуация была, ГБ объясняла, что у нее такие настройки программы, т.е автоматически закрывается задолженность, я ей пояснила, что в случае предоставления ею АКТА ВЗАИМОЗАЧЕТА за тот период с нашими подписями и печатями, мы тоже закроем задолженность.
Беларусь
|
|
|
|
Витебчанка
07.12.2009 13:37:12
|
|
|
А тут столнулась с ситуацией, мне наш поставщик присылает акт сверки с нами, подписанный много лет назад без указания счета 60 или 62. Так теперь получается , что в целом задолженности нет. Хотя в действительности по 62 дебиторская 200 000, по 60 счету задолженность 0. И он мне доказывает, что сверка делалась по всему предприятию!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.12.2009 13:36:44
|
|
|
У вас договора разные, пишите акт сверки по договору такому-то
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.12.2009 13:33:56
|
|
|
Это понятно. И в акте сверки так и писать по счету 62 и 60. Получаю много актов сверки, но никогда не видела, что в них прописано , по какому счету акт сверки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.12.2009 13:18:38
|
|
|
раздельно как с поставщиком, счет 60, и отдельно как с покупателем, счет 62.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»