ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ разобраться, а то у меня уже крыша едет. Пример: приходит 20 бут. водки по 7000 со скидкой 10%. Когда я своей программкой расценив. получаются такие проводки: 41/02-42/01 14000-на скидку, 42/02-42/02 2135,6-НДС со скидки, 41/02-42/03 7000-налог с продаж, 41/02-60 126000- поступило товара от поставщика, 41/02-149136,6-розничная стоимость товара. 18-60 ничего не показывает,т.е. 19215 нигде не проходит Обьясните, пожалуйста, ЧТО отразить в декл. по НДС и брать ли к вычету что-нибудь. И что делать, если в Гл. книге отразить 149136,6, то товара окажется больше на 2135,6 за счет НДС со скидки. Как все ЭТО правильно сделать. Буду очень благодарен, если обьясните!!!
НДС учитываю по расчетной ставке, но НДС по водке,сигаретам я вообще нигде не показываю, словно его и нет, в книге покупок тоже, а скоро будет проверка, вот я и беспокоюсь, как же правильно
Беларусь
"Анонимно"21.12.2009 14:23:33
Насчёт того, брать ли к вычету НДС, всё зависит от того, как Вы учитываете НДС по реализации в рознице. Если по расчётной ставке, то имеете право выделить НДС поставщика и взять его в зачёт, если по общей ставке 18% - то нет
Беларусь
"Анонимно"21.12.2009 14:21:11
Розничная стоимость должна быть не 149136,6 руб., а 147000 руб., т.к. НДС «сверху» на стоимость товара не накручивается при продаже по фиксированным ценам, к фиксированной цене добавляется только налог с продаж
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»