| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт Услуг
11.01.2010 11:53:37
|
|
|
Помогите, пожалуйста. Организация оказала юридическую услугу российской организации. Фактически услуга оказывалсь на территории РБ, значит согл. Протокола м/д РБ и РФ о взиман. косв. налогов, мы сами должны уплатить НДС. Счет выставили в размере 125 дол. США без НДС. НДС, я так понимаю мы накручиваем сверху и уплачиваем. Но получается на сумму НДС у нас не пойдут с российской организацией взаиморасчеты. Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юрий
11.01.2010 17:21:35
|
|
|
Получается, что мы выставили акт 125 у.е без НДС, у себя в учете отразили эту сумму без начисления НДС и не ждем подтверждения уплаты НДС в РФ, т.к. у нас нет объекта для налогообложения, потому что услуга у нас не оказывалась? Так???
______
именно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2010 17:13:20
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.01.2010 14:47:51
|
|
|
так вот если внимательно прочитать протокол, что местом реализации юр.услуг является место нахождения покупателю - а это РФ и соответственно НДС вы не выставляете
+++
Получается, что мы выставили акт 125 у.е без НДС, у себя в учете отразили эту сумму без начисления НДС и не ждем подтверждения уплаты НДС в РФ, т.к. у нас нет объекта для налогообложения, потому что услуга у нас не оказывалась? Так???
Беларусь
|
|
|
|
манюня - автору
11.01.2010 13:16:59
|
|
|
так вот если внимательно прочитать протокол, что местом реализации юр.услуг является место нахождения покупателю - а это РФ и соответственно НДС вы не выставляете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.01.2010 13:04:54
|
|
|
откуда вы взяли ндс по юр.услугам, если местом реализации юр.услуг является место нахождения покупателя услуг (ст.33 налог.кодекса),т.е. РФ, соответственно росиянам вы не можете выставлять услугу с ндс. Они НДС платят у себя с той суммы, которую перечисляют вам, а у вас по декларации по НДС - это графа 8а.
---
Есть такой документ, как протокол между РБ и РФ об уплате косвенных налогов. Так вот согласно этого протокола взимание косвенных налогов при выполнении работ осущ. в гос-ве стороны, територ. которого признается местом реализации работ, услуг. В нашем случае услуга оказывалась в РБ.
Беларусь
|
|
|
|
Манюня
11.01.2010 12:17:18
|
|
|
откуда вы взяли ндс по юр.услугам, если местом реализации юр.услуг является место нахождения покупателя услуг (ст.33 налог.кодекса),т.е. РФ, соответственно росиянам вы не можете выставлять услугу с ндс. Они НДС платят у себя с той суммы, которую перечисляют вам, а у вас по декларации по НДС - это графа 8а.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2010 12:11:54
|
|
|
простите 2 проводка 52-62
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2010 12:11:21
|
|
|
Выручка по отгрузке:
62-91 на Всю сумму
52-91 оплата из РФ на сумму без НДС
91-68 начислен НДС
76-62 и 51-76 - уплачен НДС
Таким образазом у вас закроется 62 счет по расчетам с поставщиком
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.01.2010 12:06:53
|
|
|
Счет и акт выставляете с НДС, но они вам перечисляют сумму без НДС, а вы НДС уплачиваете на территории РБ сами
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»